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1、1銷售財務(wù)管理制度銷售財務(wù)管理制度一、一、制度概況制度概況制度目的制度目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財務(wù)管理風險。定義定義無參與部門參與部門公司辦公室、財務(wù)部、營銷部制度關(guān)鍵點制度關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明關(guān)鍵點說明支持文件支持文件簽訂認購協(xié)議、合同收款/開票日常清帳二、相關(guān)部門職責二、相關(guān)部門職責1、營銷部（1） 、與客戶簽訂認購協(xié)議。（2） 、將認購協(xié)議轉(zhuǎn)到財務(wù)部備案。（3）與客戶簽訂購房合同，填寫合同日報表。（4）通知客戶交款。（5）開具收據(jù)或發(fā)票。（6）錄入銷售臺賬更新銷售資源。（7）與財務(wù)部對接收款事宜。（8）與財務(wù)部進行收款票據(jù)的交接（9）編制銷售資金回籠計劃。（10）與財務(wù)按揭專員對接，備2、齊全部的按揭資料。（11）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他零時任務(wù)。2、財務(wù)部（1） 、統(tǒng)計公司開發(fā)產(chǎn)品的明細情況：項目類別、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品面積、產(chǎn)品預(yù)算價格、產(chǎn)品實際價格、產(chǎn)品存銷情況。（2） 、核算銷售人員業(yè)績及提成。（3） 、及時核對銷售款項已收（定金、首付款） 、應(yīng)收（分期收款、按揭收款） 、退付情況。（4） 、正確編制相關(guān)的銷售憑證和賬簿登記。（5） 、及時統(tǒng)計分析各種銷售財務(wù)數(shù)據(jù)，及時上報各種銷售財務(wù)報表。（6） 、根據(jù)公司資金需求狀況對銷售進度提出建設(shè)性的意見。（7） 、催促銷售款項的即時回收。（8） 、及時與營銷部溝通銷售過程中的各種問題。2（9） 、及時向上級匯報反映銷售情況。（10）3、 、及時與營銷部、按揭銀行溝通，催促按揭資料的報備和按揭款的到位。（11） 、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他零時任務(wù)。三、銷售財務(wù)管理制度細則三、銷售財務(wù)管理制度細則第一章第一章總論總論第一條第一條為了加強企業(yè)的銷售財務(wù)管理，確保銷售收款的準確和銷售核算的及時，保障收款現(xiàn)金的安全，加強對銷售財務(wù)的監(jiān)督，提升銷售財務(wù)的服務(wù)水平，規(guī)范銷售流程中的各項經(jīng)營行為，防止差錯和舞弊的產(chǎn)生，提高經(jīng)營效率，制訂本財務(wù)管理制度。第二條第二條銷售流程管理的一般要求：保障銷售回款的安全性、完整性、及時性；保證已銷售情況的真實性、完整性、充分性，促進銷售行為程序化，對可銷售產(chǎn)品實行動態(tài)管理。第三條第三條銷售與收款的價格以總經(jīng)理審批的目標均價及各階段的定價為基礎(chǔ)，以公司總經(jīng)理簽批的價格表為依據(jù)。銷售均價與價格調(diào)整按公司辦公室制定的授權(quán)程序?qū)徟５诙碌诙抡J籌認籌( (排號排號) )、退籌、退籌( (退號退號) )第一條第