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1、1 目的按規定的程序實施內部質量審核, 以確保能正確的評價質量體系的有效性和符合性。2 適用范圍本程序適用按ISO9002標準實施的內部質量審核。3 相關標準要素GB/T19002 4.174 相關文件4.1 管理者代表負責制訂年度內部質量審核計劃，并組織實施。4.2 總經理負責批準年度內部質量審核計劃。4.3 審核組長負責實施內部質量審核, 整理文件, 記錄歸檔。5 責任5.1 質量手冊 4.175.2 程序文件CPM-OP-037 糾正和預防措施。6 程序6.1 年度內部質量審核計劃的制定。6.1.1 公司質量體系涉及到的各部門每年要進行至少一次內部質量審核。6.1.2 管理者代表負責編制2、年度內部質量審核計劃，這個計劃可根據需要予以修改。對需要特別注意的，部門或區域可增加審核次數。6.1.3 年度內部質量審核計劃及其修改均需由總經理批準，并發至有關部門。6.1.4 審核必須由有資格而又不直接負責被審核區域的人員來進行，對內部質量審核員的培訓和認可，應根據CPM-OP-029 員工培訓管理程序進行。6.2 審核的準備6.2.1 管理者代表委派審核組組長，由審核組長選擇內部質量審核員成立審核組。6.2.2 審核組長負責編制內部質量審核實施計劃，該計劃詳述審核的目的、范圍、依據以及審核的日期、審核組的組成，說明首次會議和末次會議的時間、審核的日程安排以及對各受審核部門的審核內容和要求3、，并負責召開審核準備會議，進行任務分配。6.2.3 審核員根據分配的任務，準備審核中所需記錄與報告，并編制檢查清單。6.3 實施審核6.3.1 審核員通過面談，查閱文件，觀察有關方面的工作和現狀而表明活動是否符合文件要求，對于不合格的情況，即便不在檢查清單之列，如果認為意義重大，也應予以注意和調查。對于面談得到的信息，同來源予以驗證。6.3.2 受審核部門或其指定的代表在整個審核過程中陪同審核員，回答和解釋審核員提出的問題。6.3.3 審核員在實施審核時，發現不合格，應記入審核不合格報告，經審核組長批準，由受審部門確認。6.3.4 末次會議，審核員應將審核不合格報告納入內部質量審 核報告，審核4、員對受審核方認可的不合格項目提出糾正措施要求。6.4 審核報告6.4.1 審核結束后，審核組長負責編制內部質量審核報告，并交到經理部。內部質量審核報告應包括以下內容：a. 審核綜述： 范圍，目的，成員，日期，審核過程，依據，結論；b. 不合格報告；c. 不合格項分布統計表。6.4.2 內部質量審核報告由經理部呈交公司總經理審批。經審批后，正本送經理部保存，副本呈送有關人員：a. 受審核部門經理；b. 管理者代表；c. 公司領導。6.5 跟蹤和驗證6.5.1 受審部門經理接到內部質量審核報告后，針對不合格項目制訂糾正措施并將實施結果填寫于審核不合格報告有關欄目。6.5.2 審核組長組織內審員負責對不合格項目糾正措施進行跟蹤檢查，并將驗證情況記錄在審核不合格報告欄目并簽字。對在規定時間內未完成的糾正/ 預防措施（超過規定時間一個月），由管理者代表提出解決措施。7 記錄7.1 內部質量審核實施計劃 （保存期二年）7.2 年度內部質量審核計劃 （保存期二年）7.3 審核不合格報告 （保存期二年）7.4 內部質量審核報告 （保存期二年）7.5 內部質量審核檢查表 （保存期二年）