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1、1 目的建立質(zhì)量記錄的收集、傳遞、標(biāo)識(shí)、保存等管理程序，以確保服務(wù)滿足規(guī)定要求，能夠提供足夠的有效的證據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量記錄的管理。3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GB/T19002-ISO9002 4.164 相關(guān)文件4.1 質(zhì)量手冊(cè) 4.16 質(zhì)量記錄的控制4.2 作業(yè)指導(dǎo)書的控制5 職責(zé)5.1 各部門負(fù)責(zé)按程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定建立質(zhì)量記錄。5.2 質(zhì)量記錄由制定部門進(jìn)行控制。5.3 質(zhì)量記錄使用單位負(fù)責(zé)按規(guī)定要求記錄、整理、歸檔、查閱、保管和處理。6 實(shí)施程序6.1 質(zhì)量記錄表格的建立6.1.1 各部門依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目，建立質(zhì)量記錄表格，并建立質(zhì)量2、記錄表格發(fā)放清單。6.2 質(zhì)量記錄表格編號(hào)方法為：版號(hào)（英文字母順序號(hào)）序號(hào)（三位阿拉伯?dāng)?shù)字）程序文件號(hào) CPM-OP-XXX/XXX-X6.3 質(zhì)量記錄表格的控制、發(fā)放。6.3.1 制定質(zhì)量記錄表格的部門負(fù)責(zé)將質(zhì)量記錄表格的底樣和發(fā)放清單交經(jīng)理部備案。6.3.2 經(jīng)理部根據(jù)底樣建立質(zhì)量記錄檢索目錄。6.3.3 質(zhì)量記錄表格底樣由制定部門發(fā)放給使用單位，使用單位在發(fā)放清單上簽字。6.3.4 質(zhì)量記錄表格制定部門負(fù)責(zé)根據(jù)記錄的使用量提出印制要求，交經(jīng)理部審核印刷。6.3.5 經(jīng)理部根據(jù)印刷申請(qǐng)，對(duì)照質(zhì)量記錄檢索目錄審核是否是有效版本后辦理。6.4 質(zhì)量記錄表格的修改、發(fā)放6.4.1 質(zhì)量記錄表格3、需修改時(shí)，由制定部門根據(jù)修改意見修改。6.4.2 修改后的質(zhì)量記錄表格，由制定部門更新底樣，發(fā)放記錄清單，并負(fù)責(zé)收回所有使用單位舊表格底樣，收回的舊底樣由制定單位銷毀。6.5 標(biāo)識(shí)、抄寫6.5.1 所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚，基本內(nèi)容齊全，能分清各類名稱等，每一份質(zhì)量記錄均有日期。6.5.2 所有質(zhì)量記錄中的數(shù)據(jù)不允許用涂改液涂改，若書寫記錄有錯(cuò)誤，應(yīng)用橫線劃掉，并且要能識(shí)別原有記錄。6.6 保存6.6.1 各部門主管應(yīng)確保質(zhì)量記錄貯存在合適的環(huán)境中，貯存在磁盤的資料要按規(guī)定程序進(jìn)行操作，維護(hù)及復(fù)制、保證在規(guī)定的保管期內(nèi)，記錄的內(nèi)容清晰、齊全、完整，可隨時(shí)作為質(zhì)量體系活動(dòng)的有效證據(jù)，提供給需方或其代表或第三方審核機(jī)構(gòu)。6.6.2 如需要查詢質(zhì)量記錄，經(jīng)被查詢部門經(jīng)理同意，須作登記。查詢完畢返還，作好登記以防遺失。6.6.3 經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量記錄使用要求或規(guī)定，定出保管年限并在質(zhì)量記錄檢索目錄表中明確。6.7 處理6.7.1 各部門根據(jù)質(zhì)量記錄的保管年限規(guī)定處置方法對(duì)涉及到公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等重要資料應(yīng)采取銷毀方法，以確保公司的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等資料不泄密。6.8 記錄6.8.1 質(zhì)量記錄檢索目錄表6.8.2 質(zhì)量記錄發(fā)放清單6.8.3 質(zhì)量記錄借閱登記