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1、企業： 體系：項目成本管理 類型：流程文件 編號： 版號： 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 項目項目成本測算成本測算 管理管理流程流程 HT-CB02 項目成本測算管理規程項目成本測算管理規程 施行日期 自公司頒布之日起施行 批準人 總經理 解釋機構 公司總經理辦公會 主控部門 公司預算采購部 上一環節文件 下一環節文件 子流程文件 HT-CB01 項目投資估算管理 規程 HT-CB03 項目成本標準實 施管理規程 LC02 項目成本測算流程 ZY02 項目成本測算表使用指引 修訂記錄 日 期 修改內容 修改人 審核人 批準人 企業： 體系：項目成本管理 類型：流程文件 編號： 版號： 頁碼：第2、 2 頁 共 4 頁 項目項目成本測算成本測算 管理管理流程流程 一、流程概述及流程要素表 目的或期望 在項目方案設計階段，測算擬投資項目的成本（也稱成本概算） ，為施工圖設計 提供依據。 依 據 項目投資估算表 產品成本標準（如有） 適用范圍 適用于公司各項目方案設計階段的項目成本測算。 管理理念 成本測算是確定項目成本目標的中間環節。提高成本測算精度，有利于提 高項目目標成本（項目成本實施標準）的依據。 編制成本測算表時要注意不能漏項、缺項或重復計算，要符合定額或規范。 經批準的項目成本測算表是初步設計的依據，是編制項目成本目標的 依據。 術語解釋 【項目成本測算】是指在項目方案設計階段，3、在成本測算的基礎上，對項目開 發成本進行進一步測算，基本確定項目的模板成本，并為初步設計提供設計限 額依據。 職責分工與工作接口關系 公 司 預算采購部 負責項目的工程成本測算； 匯總、編制項目成本測算表 ，并按規定報批。 戰略投資部 負責項目土地成本（土地獲得費用）和政府配套收費的統計。 財務部 負責根據市場狀況，進一步進行項目現金流分析，并負責財務費用測算。 營銷管理部 負責市場調研及擬訂項目營銷策劃方案（初步方案） ； 進一步測算營銷費用（銷售成本）和項目銷售總額。 規劃設計部 負責項目方案設計，為成本測算提供依據。 項目公司 配合成本測算工作，項目負責人簽認項目成本測算表 。 關鍵節點4、（注意事項）與相關 KPI 指標或獎懲措施 關鍵節點 公司安排擬項目成本估算工作，并明確深度、精度、完成時間要求。 預算采購部完成項目成本測算表 。 公司領導審定項目成本測算表 。 KPI 指標或獎懲 措施 公司 項目公司 崗位 項目成本測算表完成 情況 配合情況（納入周邊績效 考核） 項目成本測算表是 否滿足規定要求 流程輸入、輸出和作業模板 流程輸入、輸出 輸入 輸出 項目投資估算表 項目方案設計成果 BD02 項目成本測算表（CS01 表） 作業模板 項目成本測算表模板 企業： 體系：項目成本管理 類型：流程文件 編號： 版號： 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 項目項目成本測算成本測算 管5、理管理流程流程 二、流程圖 HT-CB-LC02 項目成本測算流程 項目成本測算流程 規劃設計部 項目 負責人 公司 領導層 財務部營銷管理部預算采購部 其它 有關部門 戰略投資部 方案設計 及評審 土地 實際 獲得 費用 統計 政府 配套 收費 調查 及 測算 現金流分析 財務費用 測算 項目策劃 營銷 費用測算 工程成本 測算 間接費用 費用測算 匯總、形成 項目成本 測算初稿 組織配合 審核 審批 形成項目成本 測算表 初步設計 及評審 施工圖設 計及會審 成本控制 標準 及實施 Y 簽認 企業： 體系：項目成本管理 類型：流程文件 編號： 版號： 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 項目項目6、成本測算成本測算 管理管理流程流程 三、流程規定 啟動成本測算工作啟動成本測算工作 1.1 方案設計完成后，公司總經理應盡快組織安排項目成本的測算工作。 1.2 在安排成本測算工作時，應明確分工、測算深度、精度和完成時間要求。 成本測算成本測算 相關部門應按照分工進行各自主控成本/費用的測算工作，項目公司及相關部門要積極配合公司的 成本測算工作。 2.1 戰略投資部： （）土地獲得費用的統計：是指實際費用的統計，包括應付未付的土地出讓金等費用。 （）政府配套費用測算：在前期估算的基礎上，進一步調查政府配套費用。要調研清楚房地產 開發過程中涉及的所有收費項目、收費標準和優惠政策，調研應獲取相關的7、收費文件。另外還要對當 地企業實際最低的交費標準進行調查。在編制成本測算表時，必須完成全部調研工作。 2.2 財務部 （）結合市場狀況（如有變動） ，進一步測算項目的財務費用。 （）結合原有項目的實際成本，參與測算或審核間接費用、管理費用的測算。 2.3 營銷管理部 營銷管理部在此階段，要根據方案設計，進一步進行項目策劃和營銷費用測算，并為其它成本測 算提供依據。 2.4 預算采購部 （）根據方案設計，使用項目成本基礎條件調研表 ，進一步測算項目的工程成本。具體測算 內容和要求詳見CF104 項目成本基礎條件調研表和ZY01 項目基礎條件調研工作指引 。 （）公司預算采購部負責匯總、編制項目成本測算表（初稿） ，并報主管領導審核、總經理 審定。 項目成本測算表項目成本測算表 3.1 總經理審定后的BD02 項目成本測算表的具體內容遵照 CS01 表，精確到 CS01 表的三級科 目，其中數據是基于 CF102-CF105 表測算而來（測算時，要基于四級科目的測算） 。 3.2 經主管領導審核、總經理最終審定的項目成本測算表作為下一環節“施工圖設計”及編制 項目成本實施標準的依據。 相關文件相關文件 ZY02 項目成本測算表使用指引 ZY03 項目成本分攤工作指引