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1、HT-QS工程洽商、變更管理制度工程洽商、變更管理制度第一章 總 則第一條 本實施細(xì)則依據(jù)公司風(fēng)險管理的有關(guān)規(guī)定，旨在指導(dǎo)和規(guī)范恒天地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“總公司”）及所屬項目公司（以下簡稱“項目公司”）工程洽商、變更的管理工作。第二條 本實施細(xì)則用于指導(dǎo)總公司及項目公司的工程洽商管理工作，規(guī)定了工程洽商資料的組成、辦理審批的程序及如何作為工程結(jié)算的依據(jù)。第三條 本實施細(xì)則在實施當(dāng)中將根據(jù)總公司及項目公司執(zhí)行的情況和反饋的問題進行調(diào)整和完善，以便建立起一套適合的、高效合理的工程洽商管理制度。第四條 工程洽商多涉及到工程費用的變化，辦理和簽認(rèn)時要特別慎重，各責(zé)任部門和責(zé)任人必須嚴(yán)格控制洽商費用的2、增加。第五條 嚴(yán)格控制洽商發(fā)生和簽認(rèn)，同時要注意與承包商溝通，從而保證工程的順利實施。第六條 對于引入造價咨詢公司的項目，應(yīng)明確要求將洽商、變更的費用核定納入咨詢公司的服務(wù)合同約定的服務(wù)范圍，由咨詢公司全面負(fù)責(zé)項目洽商變更的費用確認(rèn)。第二章 工程洽商的分類第七條 設(shè)計變更（一） 設(shè)計單位主動提出的變更：包括由于設(shè)計工作的漏項、錯誤或其他原因而修改、補充原設(shè)計文件。（二） 項目公司相關(guān)部門提出改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能，增減工程內(nèi)容、采用新工藝、新技術(shù)或新材料，導(dǎo)致發(fā)生做法變動、材料代換或其他變更事項。（三） 銷售部、客戶服務(wù)中心適應(yīng)市場變化及為滿足購房業(yè)主要求而提出的變更，導(dǎo)致發(fā)生做法變3、動、材料代換或其他變更事項。第八條 現(xiàn)場洽商，承包商為加快施工進度，為彌補施工錯誤或其他原因，導(dǎo)致發(fā)生做法變動、材料代換或其他變更事項。第九條 現(xiàn)場簽證（一） 由于設(shè)計變更而產(chǎn)生的承包商現(xiàn)場拆改工作。（二） 由于其他承包商原因，使某承包商的成品、半成品、原材料、設(shè)備出現(xiàn)了損壞或不應(yīng)該有的消耗等，經(jīng)監(jiān)理工程師和項目公司工程管理部工程師協(xié)調(diào)，由其他承包商對該承包商進行的補償或賠償。第十條 零星工程委托，項目公司委托承包商施工的合同外零星工程。零星工程委托單由項目公司工程管理部起草，經(jīng)工程管理部經(jīng)理簽發(fā)后生效。第三章 工程洽商的審核、批準(zhǔn)、流程及權(quán)限第十一條 以單項合同為統(tǒng)計單位，單次單項洽商變更費4、用額未超過5萬元（含）的，由項目公司工程管理部提出，項目公司合約預(yù)算部估算造價，工程管理部經(jīng)理、合約預(yù)算部經(jīng)理及主管副總共同審核，并加蓋公章后，由甲方代表在洽商變更單上代表建設(shè)單位簽字。第十二條 以單項合同為統(tǒng)計單位，單次單項洽商變更費用額5萬元-50萬元（含）的變更，由項目公司工程管理部提出，項目公司合約預(yù)算部估算造價，工程管理部經(jīng)理、合約預(yù)算部經(jīng)理、主管副總及總經(jīng)理共同審核，并加蓋公章后，由甲方代表在洽商變更單上代表建設(shè)單位簽字。第十三條 單次單項洽商費用超過50萬元（不含）時，由項目公司工程管理部提出，項目公司合約預(yù)算部估算造價，工程管理部經(jīng)理、合約預(yù)算部經(jīng)理、主管副總及總經(jīng)理共同審核，5、報總公司審批后，由項目公司加蓋公章，甲方代表在洽商變更單上代表建設(shè)單位簽字第十四條 項目公司不允許對同一事件分割成若干洽商來處理。上報的洽商或變更要有圖紙、預(yù)算、影印圖片，工程管理部、合約預(yù)算部及監(jiān)理單位的會簽單據(jù)，擬定認(rèn)可的單價和數(shù)量等參數(shù)。第十五條 對于一個單項工程，如果過程控制已超出成本指標(biāo)，那么無論變更洽商涉及金額大小，一律報總公司審批后方可生效。第十六條 對于未按規(guī)定完成審批手續(xù)的工程洽商、變更，一律視為無效。（變更洽商審核表詳見附件）第四章 工程洽商的編號第十七條 所有工程洽商須由各項目公司工程管理部統(tǒng)一進行編號。按照工程項目合同或單項工程劃分不同專業(yè)，進行分類。以該單項工程專業(yè)的6、首個或頭兩個漢字作為洽商分類的第一級（同時要在編號前注明工程項目名稱），第二級為該專業(yè)排序序號，第三級為在單項工程中的排序序號，其間用“”連接，如：中宏星苑6電004015，說明該洽商是中宏星苑6樓電氣專業(yè)的第4份洽商，同時是6樓所有洽商中的第15份。 第五章 工程洽商的下發(fā)和生效第十八條 對于設(shè)計單位主動提出的變更，由設(shè)計單位負(fù)責(zé)填寫設(shè)計變更通知單（QS-01）。設(shè)計單位將工程設(shè)計變更單報送項目公司工程管理部，該部門在審核和討論后（審核和討論的范圍由該部門確定），通知承包商執(zhí)行設(shè)計變更。第十九條 對于項目公司各部門提出的設(shè)計變更和由施工單位提出的現(xiàn)場洽商，由發(fā)起單位填寫工程洽商記錄表，由項目7、公司工程管理部在2個自然日內(nèi)組織設(shè)計單位、承包商、監(jiān)理單位對該變更進行審核會簽。相關(guān)單位審核會簽通過后，項目公司工程管理部將該變更統(tǒng)一編號后發(fā)送給監(jiān)理單位，并由其下發(fā)承包商實施。第二十條 洽商提出部門應(yīng)在該洽商內(nèi)容實施前十個自然日內(nèi)報送洽商資料，以保證總公司及項目公司各部門對洽商有合理的審批時間。第六章 工程洽商、變更費用的計算第二十一條 設(shè)計變更、工程洽商被視為設(shè)計圖紙（施工圖紙）的修改補充內(nèi)容，所發(fā)生的費用計算原則應(yīng)與原合同文件相關(guān)內(nèi)容保持一致。第二十二條 承包商應(yīng)在接到變更單10天內(nèi)上報項目公司變更費用總額、計算明細(xì)（包括各項目的數(shù)量明細(xì)及合同外單價的組價明細(xì)）及有關(guān)此變更的詳細(xì)資料。第8、二十三條 項目公司預(yù)算工程師根據(jù)現(xiàn)場工程師及監(jiān)理工程師提供的現(xiàn)場實施情況，對費用變更提出初審意見，并由部門經(jīng)理進行復(fù)核，完成各級審核工作。 第七章 工程洽商的存檔、跟蹤和檢查第二十四條 總公司項目管理部留存總公司審核審批的洽商變更資料，項目公司工程管理部、合約預(yù)算部必須留存本項目所有變更洽商資料并按類別和編號歸檔立卷。第二十五條 作為控制工程造價和雙方結(jié)算的重要依據(jù)之一，工程洽商的所有相關(guān)資料應(yīng)集中存放且保證足夠的備份。所有生效的變更洽商一式六份原件，公司檔案管理部門一份，工程部一份，合約部一份，監(jiān)理公司一份，施工單位兩份。工程結(jié)算必須以原件為依據(jù)。第二十六條 項目公司工程管理部專業(yè)工程師對工9、程洽商的執(zhí)行要進行現(xiàn)場跟蹤，落實執(zhí)行情況，并且及時與合約預(yù)算部溝通執(zhí)行情況。 第二十七條 項目公司合約預(yù)算部、工程管理部每月須對本月發(fā)生的所有工程洽商進行分類匯總統(tǒng)計，查遺補缺，嚴(yán)格按照本管理細(xì)則進行工程洽商資料的管理和歸檔。第八章 獎懲規(guī)定第二十八條 為保證合同履行順暢，調(diào)動相關(guān)部門工作積極性，對工程提出改進方案，使工程在滿足使用功能和銷售的條件下，工程成本下降下浮的，視金額大小，給予表揚或獎勵。第二十九條 在變更、洽商的簽訂、履行過程中，凡因失職發(fā)生以下情形之一的，公司給予直接責(zé)任人和相關(guān)人員處罰，視情節(jié)輕重給予降級、降職、辭退，直至追究法律責(zé)任。1、 在變更洽商簽證過程中，利用職務(wù)上的便10、利，索取他人財物，為他人謀取利益的。2、 由于工作上的重大失誤，給公司造成經(jīng)濟損失30萬元（不含）以上的。3、 在項目實施過程中，協(xié)助施工單位簽署不合理的變更洽商，給公司造成經(jīng)濟損失30（不含）萬元以上的。4、 違反公司制度，未經(jīng)同意，擅自簽署變更洽商，給公司造成經(jīng)濟損失的。5、 其他有損公司形象，且嚴(yán)重?fù)p害公司利益的。第九章 附則第三十條 總公司各部門、項目公司總經(jīng)理、工程管理部門、合約預(yù)算部、設(shè)計管理部門等必須對本制度熟悉和掌握，其他人員可作一般性了解。第三十一條 本實施細(xì)則由總公司項目管理部負(fù)責(zé)修訂和解釋。附件一：恒天地產(chǎn)有限公司變更洽商審核表（30萬元以內(nèi)）附件二：恒天地產(chǎn)有限公司變更11、洽商審核表（30萬元以上）附件一恒天地產(chǎn)有限公司變更洽商審核表（30萬元以內(nèi)）工程名稱：編號：變更洽商內(nèi)容概要及附件明細(xì)：變更洽商形成原因：變更費用測算：工程管理部經(jīng)理審核意見： 年 月 日預(yù)算采購部經(jīng)理審核意見： 年 月 日主管副總審核意見：年 月 日項目公司總經(jīng)理審核意見： 年 月 日附件二工程名稱：編號：變更洽商內(nèi)容概要及附件明細(xì)：變更洽商形成原因：變更費用測算：工程管理部經(jīng)理審核意見： 年 月 日預(yù)算采購部經(jīng)理審核意見： 年 月 日主管副總審核意見：年 月 日項目公司總經(jīng)理審核意見： 年 月 日恒天地產(chǎn)項目管理部意見： 年 月 日恒天地產(chǎn)總經(jīng)理審核意見： 年 月 日恒天地產(chǎn)有限公司變更洽商審核表（30萬元以上）