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1、出 差 管 理 規(guī) 定第一章 總 則為規(guī)范和加強公司出差管理，依據(jù)財務管理制度，結合公司實際，制定本規(guī)定。第二章 審批程序和權限 第一條 公司員工出差，應填寫出差審批單（見附表1），并按規(guī)定權限審批。（一）公司副董事長出差，報董事長批準。（二）公司總經(jīng)理出差，報上級分管領導或董事長審批，并告知綜合管理部。（三）公司領導班子成員出差，報請總經(jīng)理批準，并告知綜合管理部。（四）部門負責人及員工出差，報請公司分管副總經(jīng)理批準。第二條 員工出差時限由派遣領導予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主管業(yè)務部門人員填寫。因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。第三條除公司高層經(jīng)營管2、理人員外，其他員工出差前應到公司綜合管理部辦理備案手續(xù)（將出差審批表遞交前臺秘書），返回后及時報到，出差期間，考勤記錄為“出差”。第三章 出差費用標準 第四條 出差費用包括以下內容： （一）交通費（公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)生的公交車費、出租車費等）（二）食宿費（住宿、用餐）（三）其他費用第五條 公司各級別人員出差按以下標準報銷費用。具體補助標準如下：（一）住宿標準：一般員工住宿不超過三星級酒店標準； 部門正職（含副職）住宿為三星至四星級酒店標準；副總級以上人員住宿四星至五星級酒店標準； 總經(jīng)理單獨出差或帶員出差，可根據(jù)需要據(jù)實報銷住宿費用；副董事長食宿據(jù)實報3、銷。 各級人員出差因特殊情況超過上述費用標準的，可提請總經(jīng)理批準。 各級人員在本市或外省參加會議或培訓班等，按會議規(guī)定標準執(zhí)行。公司長期外派或長期住外工作人員不執(zhí)行上述辦法。（二）乘坐交通工具標準。公司副董事長出差乘坐飛機頭等艙；總經(jīng)理出差視情況可乘坐飛機頭等艙;公司副總出差可乘經(jīng)濟艙；部門經(jīng)理以下人員出差原則上乘坐地面交通工具；特殊情況需乘坐軟臥或飛機的須經(jīng)總經(jīng)理同意。出差期間，乘坐出租車據(jù)實報銷。員工出差乘火車 6小時以上可乘坐硬臥，乘車6小時以上未乘坐硬臥的可享受硬座票價一半的夜間乘車補貼。駕駛機動車出差，單雙程超過500公里的，按出差計算補助。確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)分管副總4、簽字批準可憑票報銷退票費。（三）餐費補助標準。員工異地出差不分途中、住勤，每人每天補助 90元（不含副總以上人員和特定項目現(xiàn)場開發(fā)人員），不報銷餐費，計算補助的天數(shù)計頭不計尾。但參加各種學習班、會議或交際應酬宴請，享有統(tǒng)一伙食安排的，不得再報出差補助。員工臨時借調到地區(qū)公司工作的不報銷出差補助。員工異地出差凡報銷交際應酬餐費和工作餐費的，應經(jīng)公司領導或主管領導批準。公司內部組織的培訓，膳食由公司統(tǒng)一安排，不再發(fā)放補助。（四）員工赴歐美、亞洲及港、澳等其他地區(qū)出差補助標準。因公赴國外及香港、澳門等其他地區(qū)的，除上述出差補助標準外，每人每天另補助人民幣 200元。 出差標準具體見表：類別火車飛機住5、宿餐費備注(總公司)(項目公司)副董事長/軟臥頭等艙入住五星級酒店據(jù)實報銷總經(jīng)理/軟臥頭等艙入住五星級酒店標準間（一人一間）據(jù)實報銷副總經(jīng)理董 秘總經(jīng)理助理總經(jīng)理副總經(jīng)理軟臥經(jīng)濟艙入住五星級以下（含）酒店標準間（同性人員兩人一間）據(jù)實報銷部門經(jīng)理（含副職）部門經(jīng)理(含副職)硬臥由于時間原因及工作需要，經(jīng)分管領導同意可乘坐經(jīng)濟艙1.入住四星級（含）以下酒店標準間。2. 同性員工按兩人一間標準間住宿。3視工作緊急程度，選擇確定交通工具。4. 連續(xù)乘火車6小時以下乘坐席。90元/人/天員工員工硬臥由于時間原因及工作需要，經(jīng)分管領導同意可乘坐經(jīng)濟艙1.入住三星級（含）以下酒店標準間。2. 同性員工按兩6、人一間標準間住宿。3視工作緊急程度，選擇確定交通工具。4. 連續(xù)乘火車6小時以下乘坐席。90元/人/天第六條 隨同高職人員出行的低職人員，必要情況下食宿可隨高職人員。第四章 出差費用報銷 第七條 出差費用在以上標準范圍內實報實銷。第八條出差前出差人憑借款單在領導審批簽字后到財務部辦理借款手續(xù)。第九條 出差返回后，應于一周內到財務部辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫差旅費報銷單（見附表2）。第十條 因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領導同意，并報總經(jīng)理批準。第十一條 出差過程中發(fā)生的招待費用，按照公司相關規(guī)定辦理。第五章 其他事項第十二條 原則上不允7、許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。第十三條 參加本地區(qū)培訓或會議，除會務組特殊要求外，原則上不住宿。第十四條 公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。第十五條 涉及學習、考察、參觀的出差計劃、費用經(jīng)分管副總經(jīng)理同意后報公司總經(jīng)理審核批準。第十六條 出差人員要實事求是填寫出差報銷單，財務部負責對出差人員報銷票據(jù)進行審核，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。第十七條 公司副董事長、董秘的費用在財務部列入董事會預算支出。第六章 附 則 本制度由公司綜合管理部負責解釋。第十八條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附表：1. 出差審批單 2. 差旅費報銷單（見財務部制單）附表1：恒天地產(chǎn)有限公司員工出差審批單出 差 人姓 名部門職務出 差事 由同行人員日 期自 年 月 日起至 年 月 日止計 天地 點預計費用（須附明細）付費單位部門意見簽字： 年 月 日分管領導意 見簽字： 年 月 日總經(jīng)理意 見簽字： 年 月 日實際費用超出標準原因：出差人（簽字）： 年 月 日