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1、第第1 1頁頁 流程名稱：固定資產采購流程流程名稱：固定資產采購流程 流程編號：流程編號： 3.1.23.1.2 流程擁有者：行政事務部流程擁有者：行政事務部 調整 是 審批通過？ 行政事物部 開始 結束 總經理 采購合同 維修協議 提出固定資產 需求 1 細化采購需求 5 調整采購需求 8 7 入庫 11 固定資產臺帳 12 固定資產臺帳 10 采購 預算內？ 2 申請對超計 劃的特批 3 是 否 固定資產采購計劃 調整后的固定資產 采購計劃 9 6 根據權限由部門經理 或總經理審批 4 通過 否 使用部門 資金財務部 出入庫手續 使用部門領用 13 14 第第2 2頁頁 流程名稱：固定資產2、采購流程說明流程名稱：固定資產采購流程說明 流程編號：流程編號：3.1.2 3.1.2 流程擁有者：流程擁有者：行政事務部行政事務部 流程流程 步驟步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 由各個部門根據實際需求向行政事務部提出固定資產方面的需求申請 部門固定資產需求 部門固定資產需求 單 固定資產需求單 2. 行政事務部根據固定資產采購預算審核需求 固定資產采購預算 審核結果 3. 若審核不合格，使用部門申請對超預算的特批 審核不通過 申請特批 固定資產需求單 4. 根據權限由行政事務部經理或總經理審批 超預算采購申請 審批結果 3、5. 行政事務部匯集各部門的固定資產需求，獲得完整的固定資產需求清 單 審批后的固定資產采 購需求 固定資產需求單匯 總 6. 根據固定資產需求清單作出固定資產采購計劃 固定資產需求單匯總 固定資產采購計劃 7. 總經理根據相應的權限對固定資產采購計劃進行審批，如未能審批則 通過行政事務部修改固定資產采購計劃；如通過則進行下一步 固定資產采購計劃 審批結果 8. 未通過審批的與各部門協商調整采購需求 審批結果 調整后的采購需求 9. 根據調整后的需求重新作出采購計劃 調整后的采購需求 調整后的采購計劃 10. 行政事務部根據采購申請辦理具體采購業務 批準后的采購計劃 采購合同、維修協 議 114、. 行政事務部進行到貨檢驗（資金財務部相應更新固定資產帳務） 采購完成 庫存帳 12. 登記固定資產記錄 采購完成 固定資產記錄 固定資產臺帳 13. 在資金財務部辦理出入庫手續 采購完成 出入庫手續 14. 使用部門領用所購的固定資產 出入庫手續 第第3 3頁頁 流程名稱：固定資產實物管理流程流程名稱：固定資產實物管理流程報廢管理報廢管理 流程編號：流程編號： 3.1.23.1.2 流程擁有者：行政事務部流程擁有者：行政事務部 行政事務部 開始 結束 總經理 提出報廢申請 1 將殘值收入 全額上交資 金財務部 5 7 4 2 無殘值 6 3 通過 使用部門 填寫固定 資產報廢申 請表 上報行5、政事務部 不通過 組織專人進 行認定 簽署意見 資金財務部 審批 不批準 作帳務處理 批準 提出處理意見 有殘值 批準 第第4 4頁頁 流程名稱：流程名稱：固定資產實物管理流程固定資產實物管理流程報廢管理報廢管理 流程編號：流程編號：3.1.2 3.1.2 流程擁有者：流程擁有者：行政事務部行政事務部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 使用部門提出報廢理由并填寫固定資產報廢申請表，上報行政 事務部 固定資產報廢申請 固定資產報廢申 請表 2. 行政事務部組織專人進行審定 固定資產報廢申請 審定結果 3. 資金財務6、部簽署意見 固定資產報廢申請 審核意見 4. 總經理審批 固定資產報廢申請 審批結果 5. 總經理批準，資金財務部作帳務處理 帳務處理結果 6. 行政事務部對固定資產提出處理意見 殘值處理意見 7. 有殘值的，將殘值收入全額上交資金財務部 殘值處理結果 第第5 5頁頁 流程名稱：固定資產實物管理流程流程名稱：固定資產實物管理流程調撥管理調撥管理 流程編號：流程編號： 3.1.23.1.2 流程擁有者：行政事務部流程擁有者：行政事務部 行政事務部 開始 結束 原使用部門 提出使用申請 1 5 4 2 6 3 通過 需用部門 上報行政事務部 不通過 對使用需求 進行審核 辦理調撥手續 填寫調撥單 7、調整固定資 產卡片 上交固定資產 第第6 6頁頁 流程名稱：流程名稱：固定資產實物管理流程固定資產實物管理流程調撥管理調撥管理 流程編號：流程編號：3.1.2 3.1.2 流程擁有者：流程擁有者：行政事務部行政事務部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 需用部門提出固定資產使用申請，上報行政事務部 固定資產使用申請 2. 行政事務部對使用需求進行審核，并征求現使用部門意見 固定資產使用申請 審核結果 3. 行政事務部填寫固定資產調撥單 固定資產使用申請 現使用部門意見 固定資產調撥單 調撥單 4. 現使用部門上交固定資產 固定資產調撥單 固定資產 5. 行政事務部辦理調撥手續 調撥手續 6. 行政事務部調整固定資產卡片