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1、廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司文件大唐集運(yùn)字2016 號(hào)廈門大唐地產(chǎn)集團(tuán)工程停止點(diǎn)管理辦法修訂記錄修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人發(fā)布日期第一章 總則第一條 目的 為大力推動(dòng)集團(tuán)工程質(zhì)量管理，進(jìn)一步強(qiáng)化城市公司項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工方對(duì)圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的理解與掌握及實(shí)施過(guò)程中的自檢、查驗(yàn)等工作質(zhì)量，依據(jù)規(guī)范及近年來(lái)質(zhì)量案例，在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，編制了工程停止點(diǎn)管理辦法。通過(guò)對(duì)施工過(guò)程中的重要部位、關(guān)鍵工序、薄弱環(huán)節(jié)和客戶敏感點(diǎn)及質(zhì)量短板項(xiàng)等強(qiáng)制性地設(shè)置停止點(diǎn)檢查，“抓重點(diǎn)帶一般”，促進(jìn)項(xiàng)目整體質(zhì)量和客戶滿意度快速穩(wěn)步提升，圓滿完成建設(shè)項(xiàng)目。工程停止點(diǎn)管理辦法經(jīng)過(guò)集團(tuán)總部批準(zhǔn)后立即發(fā)布，并生效執(zhí)行，集團(tuán)知識(shí)文庫(kù)中工程2、質(zhì)量管理文件與本辦法有沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。各單位在執(zhí)行本辦法過(guò)程中，注意積累資料，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，謹(jǐn)請(qǐng)及時(shí)將意見(jiàn)和建議反饋至集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部，以便今后修訂完善。第二條 適用范圍適用于集團(tuán)地產(chǎn)所有在建項(xiàng)目。第三條 術(shù)語(yǔ)及定義停止檢查點(diǎn)：指在項(xiàng)目施工過(guò)程中，將重要的部位、關(guān)鍵工序、薄弱環(huán)節(jié)和客戶敏感點(diǎn)及質(zhì)量短板項(xiàng)，設(shè)置為強(qiáng)制性停止檢查控制點(diǎn)。第四條 工程停止點(diǎn)分級(jí)及完成標(biāo)志根據(jù)重要程度，將工程停止點(diǎn)分為一、二級(jí)；1、一級(jí)停止點(diǎn)（停止點(diǎn)檢查清單部分）：屬于集團(tuán)總部重點(diǎn)監(jiān)管督導(dǎo)項(xiàng)目，項(xiàng)目工程部工程組在施工過(guò)程中應(yīng)按要求進(jìn)行檢查、督導(dǎo)，集團(tuán)不定期現(xiàn)場(chǎng)抽查。2、二級(jí)停止點(diǎn)（選用清單部分）：除一級(jí)停止點(diǎn)外，常規(guī)隱3、檢、預(yù)檢等屬監(jiān)理日常重點(diǎn)檢查項(xiàng)。項(xiàng)目工程部工程組在施工過(guò)程按要求檢查、督導(dǎo)。建議改為“在施工過(guò)程中應(yīng)按要求檢查、督導(dǎo)。”3、停止點(diǎn)完成標(biāo)志：驗(yàn)收合格，具備完整資料，專業(yè)監(jiān)理工程師（總監(jiān)理工程師）檢查驗(yàn)收結(jié)論明確，檢查驗(yàn)收臺(tái)帳清晰，項(xiàng)目部工程經(jīng)理或?qū)I(yè)工程師對(duì)結(jié)果給予確認(rèn)。此處使用“或”，是否無(wú)具體要求？第五條 原則1、強(qiáng)化事前、過(guò)程和立體化多層級(jí)質(zhì)量管控。集團(tuán)總部、城市公司及監(jiān)理、總承包（專業(yè)分包）、設(shè)計(jì)等單位等多方分工合作，打造“質(zhì)量管控共同體”，從根源上培育項(xiàng)目參建單位質(zhì)量意識(shí)和行為。多字，去掉2、停止點(diǎn)檢查不能完全取代隱檢、預(yù)檢，在有重復(fù)的檢查項(xiàng)時(shí)，可以合并一次檢查，但檢查成果資料不能用4、隱預(yù)檢資料代替。3、停止檢查點(diǎn)屬質(zhì)量控制重要節(jié)點(diǎn)，“前一停止點(diǎn)檢查不合格，工程實(shí)施不得進(jìn)入下道工序”。改為“停止點(diǎn)檢查”？第二章 管理職責(zé)第六條 相關(guān)單位及部門管理職責(zé)1、城市公司工程部部 多字,去掉一個(gè)“部”1） 項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查清單（清單應(yīng)包括集團(tuán)總部制訂的基本清單項(xiàng),如有必要根據(jù)工程特點(diǎn)和實(shí)際需要可自行增設(shè)）作為招標(biāo)文件技術(shù)文件內(nèi)容列入合同。項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)確認(rèn)停止點(diǎn)檢查清單。建議改為“清單應(yīng)包括集團(tuán)總部制訂的基本清單項(xiàng),如有必要，可根據(jù)工程特點(diǎn)和實(shí)際需要自行增設(shè)”；“招標(biāo)文件中技術(shù)文件的內(nèi)容列入合同。”2） 涉及一級(jí)停止點(diǎn)的檢查驗(yàn)收項(xiàng)，工程部工程組提前通知有關(guān)部門參加。城市公司有關(guān)人員按5、規(guī)定參加停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收。積極主動(dòng)的參與檢查工作，并提出具有指導(dǎo)性、針對(duì)性的意見(jiàn)。3） 協(xié)助集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)停止點(diǎn)檢查進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和案例積累，修訂完善管理辦法。2、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部1） 涉及一級(jí)停止點(diǎn)的檢查項(xiàng)目，必要時(shí)參加一級(jí)停止點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。2） 提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)支持。3） 對(duì)停止點(diǎn)檢查進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和案例積累，修訂完善管理辦法。3、項(xiàng)目工程組1） 嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目制定的項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查清單，認(rèn)真開(kāi)展相關(guān)工作，不斷提高促進(jìn)質(zhì)量管理工作，使工程質(zhì)量穩(wěn)步提升。2） 按照制定完成的項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查清單，到需檢查節(jié)點(diǎn)及時(shí)通知城市公司工程部，組織完成檢查工作。是否可改為“按照通過(guò)審批的工程停止點(diǎn)6、檢查清單及實(shí)施計(jì)劃，在計(jì)劃的檢查節(jié)點(diǎn)來(lái)臨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知城市公司工程部，并組織完成檢查工作。”4、監(jiān)理1） 采取旁站、巡視、平行檢查等形式嚴(yán)控過(guò)程質(zhì)量，并按照要求組織相關(guān)人員參加檢查驗(yàn)收。2）、填寫、簽認(rèn)停止點(diǎn)進(jìn)行記錄，并對(duì)相關(guān)驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。改為“檢查”3）、將停止點(diǎn)檢查作為專篇編寫到周、月計(jì)劃中。去掉“、”5、施工單位1） 精心組織施工和質(zhì)量自檢。2） 積極配合各級(jí)停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收，對(duì)指出問(wèn)題認(rèn)真落實(shí)整改。第三章 檢查程序第七條 停止檢查點(diǎn)的過(guò)程控制1、監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程組在月、周工作計(jì)劃中，應(yīng)分別將該階段涉及到的停止檢查點(diǎn)作為專篇列入工作計(jì)劃中。2、一級(jí)停止點(diǎn)，由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目工程組提前7、48小時(shí)以專題會(huì)議形式發(fā)起驗(yàn)收申請(qǐng)，有關(guān)單位和部門應(yīng)按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；二級(jí)停止點(diǎn)，由城市公司項(xiàng)目工程組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，提前24小時(shí)通知有關(guān)單位驗(yàn)收，有關(guān)單位和部門應(yīng)按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。事前按停止點(diǎn)檢查前準(zhǔn)備工作核查表（附表2）中所列內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)核查，以保證檢查效率、效果。“城市公司”四字是否多余？1） 一級(jí)停止點(diǎn)的檢查由項(xiàng)目總監(jiān)或工程組組長(zhǎng)帶隊(duì)，二級(jí)停止點(diǎn)的檢查時(shí)由總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師帶隊(duì)。備齊施工藍(lán)圖、相機(jī)和常規(guī)檢測(cè)工具，總包、監(jiān)理、專業(yè)分包等所有參加部門派員應(yīng)全部到場(chǎng)。2） 現(xiàn)場(chǎng)以專題會(huì)總結(jié)方式宣讀檢查情況，并組織在工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表（附表3）上簽字，驗(yàn)收結(jié)論限于“合格、不合格”二種8、。檢查出來(lái)的不合格項(xiàng)，由監(jiān)理單位立即下發(fā)監(jiān)理通知單，督促總包單位整改，并按上述程序重新組織驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格。“兩”3） 涉及到一級(jí)停止點(diǎn)項(xiàng)，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn)后，由項(xiàng)目總監(jiān)（工程組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，將工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表、停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要、影像資料等一并作為附件，及時(shí)將按規(guī)定轉(zhuǎn)發(fā)給有關(guān)職能部門和職能模塊（集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部）負(fù)責(zé)人。是否改為“由項(xiàng)目總監(jiān)（或工程組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，及時(shí)將工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表、停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要、影像資料等驗(yàn)收文件及附件按規(guī)定轉(zhuǎn)發(fā)給有關(guān)職能部門和職能模塊（集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部）負(fù)責(zé)人。”？第八條 停止檢查點(diǎn)的其他說(shuō)明 是否改為“停止點(diǎn)檢查”1、開(kāi)工前，由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)9、責(zé)，提報(bào)項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查清單（根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃明確相應(yīng)停止點(diǎn)檢查時(shí)間）。停止點(diǎn)清單及實(shí)施計(jì)劃審批流程：審批流：城市公司項(xiàng)目工程組組長(zhǎng)（發(fā)起審批）項(xiàng)目總監(jiān)城市公司工程部2、檢查會(huì)議流程：1） 首先由承包單位施介紹該停止檢查點(diǎn)的施工過(guò)程及自檢情況，然后參與驗(yàn)收的監(jiān)理單位、業(yè)主分析評(píng)述質(zhì)量情況，并進(jìn)行驗(yàn)收總結(jié)，判定停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收項(xiàng)是否符合要求。 多字，去掉“施”；在然后后面加上“由”2） 如果該停止點(diǎn)不符合要求，參檢各方應(yīng)分析原因；要求責(zé)任單位拿出解決方案，確定整改時(shí)間，重新組織驗(yàn)收。3） 一級(jí)停止點(diǎn)的檢查驗(yàn)收，應(yīng)形成紀(jì)要，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，清晰表述施工工藝、控制要點(diǎn)，詳細(xì)記10、錄驗(yàn)收過(guò)程，驗(yàn)收結(jié)論。3、其他需注意事項(xiàng)1） 檢查范圍：工程停止點(diǎn)檢查清單2） 重點(diǎn)內(nèi)容：列出需檢查項(xiàng)3） 查閱圖紙、規(guī)范4） 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng)，列出具體的設(shè)計(jì)、規(guī)范要求的條款5） 檢查方法：對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng)，列出具體的檢查方法6） 現(xiàn)場(chǎng)檢查：分組，按檢查表中逐項(xiàng)檢查，留存照片。第四章 總結(jié)與考核第九條 城市公司工程組針對(duì)停止點(diǎn)檢查實(shí)施中意見(jiàn)和建議及時(shí)反饋至集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管部，并做好階段性工作總結(jié)。 應(yīng)為“計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理部”，缺“理”字；整句是否可改為“城市公司工程組（需確定是城市公司工程部還是項(xiàng)目工程組）應(yīng)及時(shí)將停止點(diǎn)檢查實(shí)施過(guò)程中提出的意見(jiàn)和建議反饋至集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理部，并做好階段性工作總結(jié)。”11、第十條 工程實(shí)施過(guò)程中所設(shè)停止點(diǎn)的檢驗(yàn)及質(zhì)量成效作為對(duì)城市公司項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工方和有關(guān)部門的重要考核指標(biāo)之一。實(shí)行分級(jí)管控督導(dǎo),嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收,并通過(guò)信息預(yù)警、匯報(bào)、審批及考核。 此句尚不完整1、經(jīng)集團(tuán)總部檢查評(píng)比，對(duì)停止點(diǎn)檢查實(shí)施較好城市公司及項(xiàng)目和合作單位給予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。 “將對(duì)停止點(diǎn)檢查實(shí)施較好的城市公司、項(xiàng)目及合作單位予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。”2、違規(guī)處罰: 1） 對(duì)于工程停止點(diǎn)檢查或工作指令執(zhí)行不力的，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部將根據(jù)實(shí)際情況，不定期通過(guò)城市公司工程部給予項(xiàng)目部工作提示、通報(bào)警告和通報(bào)批評(píng)，受到通報(bào)警告及通報(bào)批評(píng)的將按集團(tuán)現(xiàn)行考核制度給予相應(yīng)的處罰；建議全篇一致為“集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部”；“和”還是“或”；“及”還是“或”；是否可改為“不定期通過(guò)城市公司工程部對(duì)項(xiàng)目部作出工作提示、通報(bào)警告和通報(bào)批評(píng)，受到通報(bào)警告或通報(bào)批評(píng)的，將按集團(tuán)現(xiàn)行考核制度給予相應(yīng)的處罰；”2） 對(duì)施工單位、監(jiān)理單位等合作單位的違規(guī)情況，由城市公司項(xiàng)目按該項(xiàng)目相應(yīng)合同約定嚴(yán)肅處罰。缺“部”字第五章 附則第十一條 本辦法的解釋修訂權(quán)屬于集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部。第十二條 相關(guān)記錄表格：1、附表1：工程停止檢查點(diǎn)清單2、附表2：停止點(diǎn)檢查前準(zhǔn)備工作核查表 3、附表3：工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表4、附表4：停止點(diǎn)檢查表格