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1、第第1 1頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程流程名稱：項目規劃設計流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 規劃技術部 戰略發展部 規劃設計 評審小組 編制項目規劃設 計任務書 審批 設計單位選擇 總體規劃方案 確定最佳總體規 劃方案 A 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 1010 1111 1212 1 1 8 8- -2 2 銷售部 工程部 前期部 項目市場 報告 規劃方案招標 委托 專家評審 小組 審批 設計單位制作規 劃方案 規劃條件 煤水電氣 場站點設 置條件 項目工 程進度 安排 售樓處 ，樣板 環境 銷售進 2、度安排 方案報批 設計進度計劃表 財務部 資金計劃 7 7 8 8- -1 1 8 8- -3 3 1313 1414 第第2 2頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程流程名稱：項目規劃設計流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 規劃技術部 戰略發展部 規劃設計 評審小組 A 1717 1616- -1 1 2020 1818- -1 1 1515 1616 1515- -1 1 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 A 確定勘察設計單 位 規劃局 出具審 批意見 市政各 部門出 具審批 意見 組織完善規劃方 案 勘察報告 組織勘察設計招 標 3、規劃方案 初步設計方案 擴初設計方案 施工圖設計單位 選擇 報告 成本估算，可 行性分析報告 報告 審批 審批 成本，可行性 分析報告 報告 報告 財務部 項目資金 流量表 產品說 明書 材料采購 建議初稿 審批 審批 1515- -2 2 1919 1818 1818- -2 2 1919- -1 1 1919- -2 2 2020- -1 1 2020- -2 2 2121 2222 2323 2424 第第3 3頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程流程名稱：項目規劃設計流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 規劃技術部 戰略發展部 規劃設4、計 評審小組 A 2525 8 8- -2 2 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 財務部 協調組織施工圖設計 勘察報告 施工圖設計任務書 意見 A 意見 交工標準 工程施工圖 消防人 防報審 圖紙 試樁圖紙 試樁報告 按修改意見組織 設計院修改圖紙 強制性標準 修改復審 施工圖送審 外部單位圖紙審核 圖紙內審 圖紙內審 圖紙內審 圖紙內審 施工圖修改意見 修正項目 資金流量 表 審批 審批 深基坑處理，維 護樁設計 專家論證 意見 意見 2626 2727 2828 3030 2929 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 第第4 4頁頁 流程名稱：項目規5、劃設計流程流程名稱：項目規劃設計流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 規劃技術部 戰略發展部 規劃設計 評審小組 A 3838 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 財務部 A 設計單位正式出 施工圖 施工圖紙管 理與發放 擴步設計文本 景觀設計單位選擇 成本估算，可 行性分析報告 方案設計文本 成本估算，可 行性分析報告 景觀施工圖 施工圖修改意見 景觀設計單位正 式出施工圖 圖紙內審 圖紙內審 圖紙內審 審批 審批 產品說 明書 建筑效 果圖 房型圖 3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 46、747 工程量 清單 3838- -11 沙盤制 作資料 ，景觀 效果圖 審核 第第5 5頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程流程名稱：項目規劃設計流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 規劃技術部 戰略發展部 規劃設計 評審小組 4848 1 1- -1 1 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 財務部 A 工程設計 變更 二次深化設 計 施工配合 材料設備采 購 成本預算修改 工程結束 項目總結性報告 結束 5050 4949 5151 5252 5353 5454 第第6 6頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程說明流程名稱：項目規劃設計流程7、說明 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 步驟步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節和成果工作細節和成果 1 提供規劃條件 2. 規劃技術部組織規劃方案招標 市場調查報告 招標結果 3 方案設計已委托形式進行 4 規劃技術部編制項目規劃建議書 規劃建議書 確定溝通及操作模式；明確經濟指標及成本明確規劃及單體具體要求，初步 提出產品設計理念；進行產品創新，注重細節設計，提高產品附加值 5 設計單位選擇 6 為財務部提供資金計劃 7. 設計進度計劃表 8. 設計單位根據項目策劃書進行總體體規劃方案8、編制 總體規劃方案 9 總體規劃方案 規劃方案，設計單體戶型設計，立面設計，方案階段性成本核算 10. 規劃技術評審小組對總體規劃方案進行評審 評審結果 11. 專家評審小組對總體規劃方案進行審批 評審結果 總體方案的把握 12 確定最佳總體規劃方案 總體規劃方案 13. 項目工程進度安排 14. 銷售進度安排 第第7 7頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程說明（續）流程名稱：項目規劃設計流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節和成果工9、作細節和成果 15-1 規劃局出具審批意見 審批意見 15-2 市政各部門對方案進行審批 審批后的規劃方案 15 規劃技術部組織完善規劃方案 修改后的規劃方案 17. 設計單位選擇 18 設計院編制初步設計方案 初步設計方案 單體平面圖、組合平面圖、廚衛布置、水暖電管線 及立面階段性確認,應具備煤水電氣場站點情況 ,基 礎和樁的選型,優化成本 18-1 技術評審小組對初步設計方案進行評審 評審結果 18-2 專家評審小組對初步設計方案進行審批 評審結果 總體方案和效果與成本的把握 19 成本估算，可行性分析報告 20 設計院編制擴初設計方案 擴初設計方案 21 成本估算，可行性分析報告 20-10、1 技術評審小組對擴初設計方案進行評審 評審結果 20-2 專家評審小組對擴初設計方案進行審批 評審結果 總體方案和效果與成本的把握 22 規劃技術部組織勘察設計單位招標 勘察設計單位 23 規劃技術部確定勘察設計單位 勘察設計單位 24 出具勘查報告 第第8 8頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程說明（續）流程名稱：項目規劃設計流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節和成果工作細節和成果 25 施工圖設計任務書 26 規劃技術部協調組11、織施工圖設計 27 設計院編制施工圖 工程施工圖 階段提供圖紙進行報批，包括消防、人防、規劃、配套，滿足報批要求 28 消防，人防報審圖紙 29 規劃技術部組織工程施工圖送審 30 進行強制性標準初審 初審意見 31 規劃技術部按修改意見組織設計院修改 施工圖 修改后的工程施工圖 32 外部單位圖紙審核 33 匯總施工圖修改意見 34 深基坑處理，維護樁設計 35 專家論證 36 試樁圖紙 37 試樁報告 第第9 9頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程說明（續）流程名稱：項目規劃設計流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 流程步驟流程12、步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 38 設計單位出正式施工圖 正式施工圖 38-1 工程量清單 39 規劃技術部對施工圖進行管理和發放 40 景觀設計單位選擇 41 方案設計文本 42 成本估算，可行性分析報告 43 設計院編制擴初設計方案 44 成本估算，可行性分析報告 45 景觀施工圖 46 施工圖修改意見 47 景觀設計單位正式出施工圖 48 施工配合 49 施工圖變更 變更申請單 工程，銷售，戰略變更要求 50 二次深化設計 51. 材料設備采購 52. 成本預算修改 53. 工程結束 54. 項目總結性報告 第第101013、頁頁 流程名稱：項目流程名稱：項目二次深化設計二次深化設計流程流程 流程流程編號：流程流程編號：2.2.22.2.2 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 規劃技術部 戰略發展部 規劃設計 評審小組 11 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 財務部 施工圖 專業深化設計委 托 設計委托 成本核算，完善 預算 結束 22 33 5353 99 整理設計內容 時間與技術 要求 市政配套設計委 托 相關職 能部門 與設計 要求 設計委托 廠家招標 交底 現場施工 設計院審核 4 4- -1 1 55 6 6 7 7 8 8 7 7 N N 1010 N N Y Y 1111 1212 廠14、家招標 資金計劃 4 4 第第1111頁頁 流程名稱：項目流程名稱：項目二次深化設計二次深化設計流程流程 流程編號：流程編號：2.2.22.2.2 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節和成果工作細節和成果 1. 施工圖結束 2. 整理設計內容 施工圖 施工圖，設計說明 3. 工程管理部提供時間與技術要求 工作聯系單 4. 前期部提供相關職能部門與設計要求，繳費 標準 5. 市政配套設計委托 設計任務書 綜合管網，煤氣，電力，上水，下水，智能 化，路燈，熱力，道路 6. 專業深化設計委托15、 設計任務書 幕墻，鋼構架，雨篷，窗，深基坑 7. 深化設計 二次深化設計施工圖 8. 工程管理部完成招標工作 確定設計單位 9. 進行成本核算，完善預算 10. 設計院審核 11. 現場交底 二次深化設計施工圖 12. 現場施工 第第1212頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 編制項目總體 采購計劃 開始 啟動單項采購 程序 審批 編制招標文件 A 1 1 4 4 5 5 對擬邀標單位 的評審報批 審批 6 6 3 3 8 8 7 7 10116、0 1111 9 9 資財部 提出預選邀標 單位 供應商數據庫 2 2 通知入選的擬 邀標單位 9 9 審核 項目部 戰略發展部 銷售管理部 提供施工技術 要求 采購策劃 提交材料設備 申請計劃 審批 成本組復審 設計組提出技 術要求 發放標書 第第1313頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 資財部 項目部 戰略發展部 銷售管理部 1313 組織答疑 A A 踏斟現場 接受投標書樣品 組織評審、初選 發出中標通知書 組織合同談判 1717 1818 審批17、 合同會簽 1212 1414 1515 1616 1919 第第1414頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 資財部 項目部 戰略發展部 銷售管理部 簽訂合同 月資金 計劃 提交每月材料 需求單 通知供貨商修理退貨 換貨 供貨商索賠 A 2020 2121 2525 復驗 材料設備進 場檢驗 不合格不合格 合格合格 資金計劃 備案 資金支持 2727 2222 發出材料設備到 貨通知 2424 后評價和項目總 結 催交監造 發出材料設備發 貨通18、知 付款 2323 2626 2828 第第1515頁頁 流程名稱：材料設備招標流程說明流程名稱：材料設備招標流程說明 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節和成果工作細節和成果 1. 規劃技術部采購組根據設計組提出的設計交 工標準進行采購策劃 設計交工標準 采購策劃 2. 規劃技術部根據項目部提出的材料設備申請 計劃報工程管理部審核,成本組復審,編制項 目采購計劃 施工進度計劃和材料設 備申請計劃 項目總體材料考察、采購 計劃 3. 規劃技術部19、將采購計劃報總經理審批 采購計劃 審批結果 4. 規劃技術部根據需要啟動單項采購計劃 采購材料設備工程量 5. 規劃技術部依據供應商數據庫提出擬邀標單 位 提出擬邀標單位名單 采購人員對供應商進行實地考察，填寫供應 商調查表和合格供應商名冊，從供應商數據 庫中提取擬邀標單位 6. 采購組組織對擬邀標單位的評審 資格預審文件 資格審查 7. 公司領導對于擬邀標單位的資格進行審批 入選投標單位 審批結果 8. 規劃技術部通知入選的投標單位 最終入選投標單位 投標邀請書 9. 規劃技術部編制招標文件 采購材料設備技術要求 和商務要求 招標文件初稿 由工程管理部編制施工安裝技術要求,由設 計組編制材料20、設備技術參數，由采購組編制 商務部分,匯總招標文件 10. 招標評審小組及公司領導對招標文件進行審 批 招標文件初稿 審批結果 11. 規劃技術部向投標單位發放標書 標書 12. 規劃技術部組織踏斟現場 13. 規劃技術部組織答疑 被邀請單位疑問清單 答疑文件 14. 規劃技術部接受標書 投標書 第第1616頁頁 流程名稱：材料設備招標流程說明（續）流程名稱：材料設備招標流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節和成果工作細節和成果 21、15. 規劃技術部組織招標小組開標，依相關規定 評標，初步確定中標單位 投標書 初步中標單位 16. 高層領導對中標結果進行審批 初步中標單位 審批結果 17. 規劃技術部發出中標通知書 中標通知 18. 規劃技術部組織合同談判 合同談判 19. 規劃技術部依合同管理流程對合同進行會簽 合同管理 20. 簽訂合同 采購供應合同 21. 采購組根據供應材料設備類別進行催交和監 造 催交函監造報告 22. 規劃技術部根據工程管理部每月材料需求單 制定月資金計劃 材料需求單 發貨通知/資金計劃 工程管理部每月提供材料需求單，采購人 員制定月撥款資金計劃 23. 月資金計劃報資財部進行審批、備案 資金計劃 24 采購組根據供應商的發貨時間向現場項目部 發出到貨通知 供應商發貨通知 到貨通知 25 產品不合格處理 不合格記錄 不合格產品處置記錄 26 采購組向供應商進行索賠 商務談判 修改合同或扣款單 27 規劃技術部根據材料復驗合格報告撥付材料 款 請款單、復驗報告 撥付材料款 工程管理部協同總承包、監理對進場材料、 設備進行抽驗、復驗 28 采購組組織對供應商進行后評估和項目總結 評估報告和項目總結報告