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1、工工程程巡巡檢檢內內業業資資料料板板塊塊檢檢查查模模板板 序序號號檢檢查查內內容容檢檢查查標標準準扣扣分分標標準準檢檢查查情情況況備備注注 1開工令/復工 申請手續是否完善； 開工令是否及時下發； 現場是否按開工令規定時間開工（現場）。（可參看 施工日記）（可不作為內業資料扣分項） 申請手續不完善，扣1分； 開工令未及時下發，扣12分； 現場未按開工令規定時間開工，視情況扣13分； 2中標通知書是否及時收集、存檔齊全、建立臺賬未收集齊全或未建立臺賬，扣1分。 3巖土工程勘察報告是否收集存檔。未收集存檔，扣3分。 4 施工組織設計 是否按要求收集存檔齊全、及時建立臺賬； 是否進行會審，是否有施工2、組織設計審批表，審批表 相關單位人員簽字、意見及日期是否簽署齊全（須有施 工單位技術負責人審批簽字），是否按要求蓋章； 需要專家論證的方案是否已做專家論證并收集齊全專 家論證意見表。 收集存檔不齊全、未及時建立臺賬，扣1分； 無報審表，或報審表簽字、意見及日期簽署不齊全，未按要求 蓋章，扣12分； 需要專家論證的方案未做專家論證，專家論證意見表收集不齊 全，扣12分。 各專項施工方案 5 技術交底和安全技術 交底資料 是否及時收集存檔。 是否能體現施工工序、安全文明施工具體要求。 未及時收集存檔，扣13分。 不能體現施工工序、安全文明施工具體要求扣13分。 6隱蔽工程驗收記錄 核心隱蔽部位是否3、已做隱蔽工程驗收記錄； 相關單位簽字、檢查意見及驗收日期是否簽署齊全， 其日期是否與實際相符，是否按要求蓋章； 是否存檔齊全、是否及時建立并更新臺賬。 核心隱蔽部位未做隱蔽工程驗收記錄，扣12分； 相關單位簽字、檢查意見及驗收日期未簽署齊全，或日期是否 與實際相符，或按要求蓋章，扣12分； 存檔不齊全或未及時建立并更新臺賬，扣1分。 7 工程場地移交 驗收記錄 是否按要求及時填寫工程場地移交驗收記錄； 移交內容、移交情況和移交結論是否填寫清楚； 相關單位及部門確認簽字、處理意見及日期是否簽署 齊全，其日期是否與實際相符； 是否存檔齊全、是否及時建立并更新臺賬。 未按要求及時填寫工程場地移交驗收4、記錄，扣13分； 移交內容、移交情況和移交結論填寫不清楚，扣12分； 相關單位及部門確認簽字、處理意見及日期簽署不齊全，或 其日期與實際不相符，扣13分； 存檔不齊全、或未及時建立并更新臺賬，扣13分。 8施工日記 編寫是否及時，內容是否詳細、完整，是否能反映現 場實際工作情況； 是否存檔齊全、是否及時建立并更新臺賬。 未及時編寫，內容不詳細、不完整，或不能反映現場實際工 作情況，扣12分； 存檔不齊全、或未及時建立并更新臺賬，扣1分. 9項目工程月報 編寫是否及時，是否與現場實際情況相符，內容是否 完整，每月是否按時提交至工程部； 反映的問題是否及時整改，計劃是否如期完成（現場/ 月報對比）5、； 是否存檔齊全、是否及時建立并更新臺賬。 未及時編寫，或與現場實際情況不相符，或內容不完整，或 每月未按時提交至工程部，扣35分； 反映的問題未及時整改，計劃未如期完成，扣12分； 存檔不齊全、未及時建立并更新臺賬，扣1分。 10項目周例會紀要 編寫是否及時，內容是否完整、是否能反映現場； 簽字及日期是否簽署齊全，日期是否與實際相； 是否存檔齊全、是否及時建立并更新臺賬。 未及時編寫，內容不完整、或不能反映實際，扣23分； 簽字及日期未按要求簽署，扣12分 存檔不齊全、未及時建立并更新臺賬，扣23分。 11監理工程月報 是否及時收集，內容是否完整； 反映的問題是否及時整改，計劃是否如期完成（6、現場/ 月報對比）； 是否存檔齊全、是否及時建立并更新臺賬。 未及時編寫，內容不完整、或不能反映實際； 簽字及日期是否簽署齊全，日期是否與實際相； 是否存檔齊全、是否及時建立并更新臺賬。 12監理例會會議紀要 是否及時收集，內容是否完整； 反映的問題是否及時整改，計劃是否如期完成（現場/ 月報對比） 簽字及日期是否簽署齊全，日期是否與實際相； 是否存檔齊全、是否及時建立并更新臺賬。 未及時編寫或內容不完整扣12分 反映的問題未及時整改，計劃未如期完成，扣23分。 簽字及日期簽署不齊全，日期與實際不相符，扣12分； 存檔不齊全、未及時建立并更新臺賬，扣12分。 13監理整改通知單 是否按要求進行7、整改到位（現場）并回復； 整改回復是否及時、規范； 是否存檔齊全、及時建立臺賬。 未按要求進行整改到位并回復，扣23分； 整改回復不及時、不規范，扣12分； 存檔不齊全、未及時建立臺賬，扣12分。 14監理人員變更申請 監理工程師或專業工程師變更是否有書面報告并獲得 甲方同意； 是否做變更備案，備案資料是否存檔。 未做變更備案，或備案資料未存檔，扣35分。 15施工圖紙 是否標注清楚招標用圖紙，是否與合同對應； 是否及時收集完整、分類歸整、存檔并及時建立臺賬 是否填寫圖紙發放記錄。 未標注清楚招標用圖紙，與合同不對應，扣23分； 未及時收集完整、分類歸整、存檔并及時建立臺賬，扣23分。 未填寫圖紙發放記錄，扣12分。 16工程聯系單 是否按新的管理辦法執行 是否及時處理，NC及紙質審批流程是否及時、完備； 是否存檔齊全、及時建立臺賬。 未按新的管理辦法執行，扣35分。 不及時上NC及紙質審批流程，未及時處理，扣23分； 存檔不齊全、未及時建立臺賬，扣12分。 17工程指令單 是否按新的管理辦法執行； 是否及時處理，NC及紙質審批流程是否及時、完備； 指令描述、工作內容、時間點是否明確； 是否存檔齊全、及時建立臺賬。 未按新的管理辦法執行，扣35分； 不及時上NC及紙質審批流程，未及時處理，扣23分； 指令描述、工作內容、時間點不明確扣13分； 存檔不齊全、未及時建立臺賬，。