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建筑工程有限公司內部審計管理制度（12頁）.doc

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管理制度

上傳人：Le****97 編號：345458 2022-04-13 12頁 32KB

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1、XX建筑工程有限公司內部審計管理制度第一章總則第一條為了加強公司內部審計監督，使內部審計工作制度化，法制化，根據國家審計法規，結合公司實際，特制定本辦法。第二條本辦法所稱內部審計，是指公司審計部依據國家有關法律法規、財務會計制度和公司內部管理規定，對公司、項目財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監督和評價工作。第三條公司審計部應當按照國家有關規定，依照內部審計準則的要求，認真組織做好內部審計工作，及時發現問題，明確經濟責任，糾正違規行為，檢查內部控制程序的有效性，防范和化解經營風險，維護公司正常生產經營秩序，促進公司提高經營2、管理水平，實現經營目標。第二章審計部門職責第四條公司審計部門應當履行以下主要職責：（一）制定公司內部審計工作制度，編制公司年度內部審計工作計劃。（-）根據國家有關規定和公司內部管理需要有效開展內部審計及成本使用情況，加強內部監督，糾正違規行為，規避經營風險。（三）組織并委托外部審計機構對公司主要負責人的離職審計以及預算執行審計工作。（四）組織對公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量以及其他有關的經濟活動進行內部審計監督。（五）負責政府審計、社會審計對公司及下屬各部門的整改、落實情況。（五）參與資產評估、產權轉讓、改革改制、對外投資、預算管理等工作，提供審計管理意見。（六）配合公司對單3、位主要負責人的經濟責任履行情況的審計。（七）對公司、項目內部控制系統的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋，對其有關業務的經營風險進行評估和意見反饋。（八）配合對本單位財務收支、經營效益等各類專項審計檢查。（九）完成領導交辦的其他工作。第五條公司審計部要在建立健全內部審計管理制度的同吋，不斷提高內部審計業務質量，并接受集團審計部對內部審計工作的檢查。第六條公司根據審計工作的需要可成立內部審計小組，內部審計小組負責對內部審計項目實施審計，完成公司下達的內部審計任務。第七條內審人員應嚴格按審計程序開展工作，必須嚴格遵守職業行為準則，依法審計，忠于職守，堅持原則，客觀公正，廉潔奉公，勤奮忠誠去執行審計業務，不得濫用職權，徇私舞弊，玩忽職守。第八條為保證內部審計工作的獨立、客觀、公正，公司內部審計人員與審計事項有利害關系的，應當回避。第九條公司內部審計人員在實施內部審計時，應當

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