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1、公公司司 項項目目預預算算執執行行過過程程控控制制表表單單 公公司司 年 月 日 經經濟濟技技術術指指標標 序號項目名稱預算經濟技術指標實際經濟技術指標備注 1 1占占地地面面積積( ( m m2 2) ) 1.1其中: 住宅用地 1.2公建用地 1.3集中綠化 1.4道路用地 2 2建建筑筑面面積積( ( m m2 2) ) 2.1 其中： 住宅建筑面積（ 層） 2.2公建 2.3住宅建筑面積（ 層） 2.4會所建筑面積 2.5幼兒園建筑面積 2.6車庫建筑面積 2.7物業用房等不可銷售面積 3 3棟棟數數( (棟棟) ) 3.1 其中： 住宅（ 層） 3.2住宅（ 層） 3.3會所 3.42、幼兒園 3.5學校 4 4戶戶數數( (戶戶) ) 5 5容容積積率率 6 6建建筑筑密密度度 7 7綠綠化化率率 8 8開開工工時時間間/竣竣工工時時間間 說說明明： 1、容積率=規劃建筑面積/占地面積 2、建筑密度=落地面積/占地面積 3、綠化率=綠化面積/占地面積 4、項目預算執行表單要執行情況說明（文字），寫明需說明的特殊事項。 利利潤潤預預算算完完成成情情況況表表 序 號 項目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日）備 注 金額 (萬元) 總建筑面積 單位指標 (元/m2) 銷售總面積 單位指標 (元/m2) 占收入比例 (%) 金額 (萬元) 實際完成額 占3、預算% 總建筑面積 單位指標 (元/m2) 銷售總面積 單位指標 (元/m2) 占收入比例 (%) 總建筑面積 m2，總 銷售面積 m2 一一、主主營營業業務務收收入入 二二、主主營營業業務務成成本本 1土地出讓金及拆遷補償費 2前期費用 3建筑安裝工程 4基礎設施 5公共配套費 6開發間接費 7貸款利息 三三、營營業業稅稅金金及及附附加加 其其中中：土土地地增增值值稅稅（預預征征） 四四、主主營營業業務務利利潤潤 五五、營營業業費費用用 六六、管管理理費費用用 七七、利利潤潤總總額額 八八、所所得得稅稅 九九、凈凈利利潤潤 銷銷售售凈凈利利潤潤率率 投投資資報報酬酬率率 收收入入預預算算完完4、成成情情況況表表 序號項目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 備備注注 建筑面積 (m2) 銷售面積 (m2) 均價 ( 元/m2) 收入 (萬元) 占總收入 的比例 (%) 建筑面積 (m2) 銷售面積 (m2) 均價 ( 元/m2) 收入 ( 萬元) 實際完成額占 預算% 一一住住宅宅及及公公建建 1 1 住住宅宅 2 2公公建建 二二車車庫庫 三三會會所所 四四學學校校 五五幼幼兒兒園園 合合 計計 項項目目成成本本、費費用用、稅稅金金預預算算與與實實際際情情況況對對照照表表 序號項目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 備備注注5、 總成本 (萬元) 建筑面積 單位成本 (元/m2) 銷售面積 單位成本 (元/m2) 占總成本費 用比例（ ） 占總收 入比例 （） 總成本 (萬元) 實際完成額 占預算% 建筑面積 單位成本 (元/m2) 銷售面積 單位成本 ( 元/m2) 占總成本費 用比例（ ） 占總收入 比例（ ） 一一直直接接成成本本 1 土地征用與搬遷補償費 2設計費 3手續費 4前期工程費 5建筑安裝工程費 6基礎設施費 7公共配套費 二二間間接接成成本本 1開發間接費 2管理費用 3營銷費用 4資本化利息 三三稅稅費費 1營業稅金及附加 其中：土地增值稅 2所得稅 成成本本、費費用用、稅稅金金合合計計 項項目6、目直直接接成成本本預預算算、合合同同與與實實際際發發生生分分項項匯匯總總表表 建筑面積 M2，認證面積 M2，不售面積 M2，銷售面積 M2 序序號號成成本本項項目目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 合合同同完完成成額額 減減 實實際際付付款款額額 （ +/） 合合同同完完成成額額占占預預算算 的的比比率率% 實實際際付付款款金金額額占占預預 算算的的比比率率% 備備注注 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認認證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接成成本本 比比例例 合合同同簽簽訂訂 金金額額 合合同同完完成成 金7、金額額 付付款款金金額額 1土地征用與搬遷補償費#DIV/0!0.00 2設計費#DIV/0!0.00 3手續費#DIV/0!0.00 4前期工程費#DIV/0!0.00 5單體工程費#DIV/0!0.00 6基礎設施費#DIV/0!0.00 7公共配套費#DIV/0!0.00 合計 0.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.00 項項目目直直接接成成本本預預算算與與實實際際發發生生分分類類對對照照表表 建筑面積 M2，認證面積 M2，不售面積 M2，銷售面積 M2 序序號號成成本本項項目目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 合合同8、同完完成成額額 減減 實實際際付付款款額額 （+/） 合合同同完完成成 額額占占預預算算 的的比比率率 % 實實際際付付 款款金金額額 占占預預算算 的的比比率率 % 備備注注 總總額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號號施施工工單單位位 合合同同簽簽訂訂 內內容容 合合同同簽簽訂訂 金金額額 合合同同完完成成 金金額額 實實際際付付款款 金金額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 一一土土地9、地征征用用與與搬搬遷遷補補償償費費 1搬遷補償 企業搬遷費 2004-001 A廠 搬遷 2004-002 B企業 搬遷 住宅動遷費 其它補償 2土地出讓金 3土地契稅 4土地評估 5其他 二二設設計計費費 1方案設計 規劃方案設計 景觀方案設計 單體方案 機電配套設計方案 室內外裝修設計方案 設計咨 詢費 方案效果圖等圖紙費 其它 2施工圖設計 單體樓施工圖 景觀施工圖設計 室外內裝飾施工圖 弱弱電電等等機機電電專專業業施施工工圖圖設設計計費費 其它 3配套工程設計 序序號號成成本本項項目目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 合合同同完完成成額額 減減 實實際際10、付付款款額額 （+/） 合合同同完完成成 額額占占預預算算 的的比比率率 % 實實際際付付 款款金金額額 占占預預算算 的的比比率率 % 備備注注 總總額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號號施施工工單單位位 合合同同簽簽訂訂 內內容容 合合同同簽簽訂訂 金金額額 合合同同完完成成 金金額額 實實際際付付款款 金金額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 綜合管網設計 變電亭（所）設計 供電高低11、壓外網 供熱外網設計 自來水外網設計 排水外網設計 煤氣外網及煤氣站設計 煤氣單體設計 道路市政設施設計 4審圖費 5其它 制/曬圖費 紅線坐標制圖費 效果圖制作 擋光測試費 三三手手續續費費 1增容費 自來水資源費（住宅） 自自來來水水增增容容費費（公公建建 ） 供熱熱源建設費 停水損失費 地下水質化驗 2報批手續費 墻改費 砂石管理費 環評費 人防設施費 勞動保險費 教育配套補償費 3施工手續、竣工驗收費 質監費 序序號號成成本本項項目目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 合合同同完完成成額額 減減 實實際際付付款款額額 （+/） 合合同同完完成成 額額占占預12、預算算 的的比比率率 % 實實際際付付 款款金金額額 占占預預算算 的的比比率率 % 備備注注 總總額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號號施施工工單單位位 合合同同簽簽訂訂 內內容容 合合同同簽簽訂訂 金金額額 合合同同完完成成 金金額額 實實際際付付款款 金金額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 臨建占道費 夜間施工噪音處理 排污 水土保持費 挖道、占道費 白蟻防治 滅鼠費 室外環境檢測13、費 室內環境檢測費 消防檢驗費 檔案管理費 規劃驗收費 4其他 四四前前期期工工程程費費 1勘察 地質勘察費 規劃測繪費 現場座標點等測量費 2場地清理及平整 3臨時設施 外圍護工程 甲 方辦公室 臨時道路 臨時電設施工程 臨時用水設施 臨時通訊費 臨時公共廁所 4土石方工程 5其他 五五單單體體工工程程 1基礎和結構工程 序序號號成成本本項項目目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 合合同同完完成成額額 減減 實實際際付付款款額額 （+/） 合合同同完完成成 額額占占預預算算 的的比比率率 % 實實際際付付 款款金金額額 占占預預算算 的的比比率率 % 備備注注 14、總總額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號號施施工工單單位位 合合同同簽簽訂訂 內內容容 合合同同簽簽訂訂 金金額額 合合同同完完成成 金金額額 實實際際付付款款 金金額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 基礎工程 結構工程 2裝飾 3單體機電 3.1 給水工程 3.2 排水工程 3.3 采暖工程 3.4 地熱工程 3.5 防排煙工程 3.6 消防工程 3.7 電氣工程 開關插座 配電箱供應15、 陽臺吸頂燈供應 單元入口吊頂燈 樓梯間吸頂感應燈 4防水工程 5室外裝飾工程 外墻裝飾工程 外涂工程 外墻干掛石材 陽臺護欄工程 空調外掛板 6室內裝飾工程 6.1電梯前室、樓梯間裝飾工程 6.2 大堂裝飾 7門窗工程 室外門窗制安 公建門制安 單元入戶門制安 進戶門 序序號號成成本本項項目目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 合合同同完完成成額額 減減 實實際際付付款款額額 （+/） 合合同同完完成成 額額占占預預算算 的的比比率率 % 實實際際付付 款款金金額額 占占預預算算 的的比比率率 % 備備注注 總總額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面16、積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號號施施工工單單位位 合合同同簽簽訂訂 內內容容 合合同同簽簽訂訂 金金額額 合合同同完完成成 金金額額 實實際際付付款款 金金額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 防火門制安 樓梯間管井門 8機電安裝工程 電梯供應安裝 弱電工程 有線電視內外網 煤氣內線工程 電表 水表 煤氣表 9設備供應 消防設備供應 水箱穩壓罐 水泵 風機 10監理費 工程監理費 其他監理費 給水監理 供熱監理 煤氣施工監理 六六紅17、紅線線內內配配套套工工程程費費 1熱交換站 噪音處理 換熱機組 換熱站電氣工程 換熱站內管道 2變電亭(所)及配電室 變壓器供應 高壓柜供應 低壓柜供應 序序號號成成本本項項目目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 合合同同完完成成額額 減減 實實際際付付款款額額 （+/） 合合同同完完成成 額額占占預預算算 的的比比率率 % 實實際際付付 款款金金額額 占占預預算算 的的比比率率 % 備備注注 總總額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號號施施工工單單位位 合18、合同同簽簽訂訂 內內容容 合合同同簽簽訂訂 金金額額 合合同同完完成成 金金額額 實實際際付付款款 金金額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 設備安裝 3監控中心 4消防泵房 5煤氣調壓站 6自來水二次加壓 七七紅紅線線外外配配套套工工程程費費 1高壓外網、環網供電 2低壓外網 3供暖管網 4排水外網 5煤氣外網 6自來水外網 7消防外網 8弱電系統外網 八八景景觀觀工工程程費費 1土石方回填平整工程 2小小區區人人行行道道廣廣場場基基層層及及飾飾面面工工程程 3車行道工程 4綠化工程 5運動及休19、閑場地 6噴泉水景工程 7游樂設施 8電氣照明 9排水、噴灌 10標識系統 11景觀小品 12圍欄工程及出入口系統 13其他 九九公公共共配配套套費費 1會所 2幼兒園 序序號號成成本本項項目目 預預算算實實際際執執行行情情況況（截截至至 年年 月月 日日） 合合同同完完成成額額 減減 實實際際付付款款額額 （+/） 合合同同完完成成 額額占占預預算算 的的比比率率 % 實實際際付付 款款金金額額 占占預預算算 的的比比率率 % 備備注注 總總額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號號施施20、工工單單位位 合合同同簽簽訂訂 內內容容 合合同同簽簽訂訂 金金額額 合合同同完完成成 金金額額 實實際際付付款款 金金額額 建建筑筑面面積積 （元/M2） 認認證證面面積積 （元/M2） 銷銷售售面面積積 （元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 3物管中心 4學校 5其它 十車車庫庫 直直接接成成本本合合計計0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0#REF!#REF!#REF!#REF! 注注：1、要要求求列列明明每每個個明明細細項項目目所所簽簽訂訂合合同同的的內內容容及及其其竣竣工工結結算算值值。 2、實實際際情情況況一一欄欄中中合合同同完完成成金金額額根根據據當當期期的的工工程程進進度度情情況況填填列列。