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1、第 1 頁，共 4 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業業主主要要工工作作職職責責界界定定 造造價價采采購購招招標標類類 主主要要 工工作作內內容容 主主要要 工工作作事事項項 所所屬屬企企業業 主主要要工工作作職職責責 投投資資公公司司 主主要要工工作作職職責責 相相關關 管管理理制制度度 相相關關文文檔檔 （記記錄錄） 項項目目預預算算 管管理理 項項目目概概算算 根據規劃方案、設計方案、建筑類別，分 析工程成本構成，及時編制擬新開工項目 的建設成本概算，并報投資公司 1、指導各所屬公司編制項目概算 2、審核項目工程成本概算的合理性、準確性 ； 3、指導所屬企業將項目預算成本控制在概算 2、范圍內。 集團項目預算管理規定 項目預算管理規定 項目預算編制指引(擬編制 ) 項目概算表 項項目目預預算算 1、根據規劃情況編制各項目建設成本預算 ，并報投資公司審核通過后組織實施 2、根據項目預算完成情況，制定年度建設 成本預算，并報投資公司審核后組織實施 1、指導并審核各所屬企業編制各項目建設成 本預算 2、組織審核所屬企業上報的年度項目建設成 本預算 集團項目預算管理規定 項目預算管理規定 項目預算編制指引(擬編制 ) 項目建設成本預算表 預預算算動動態態 控控制制 1、嚴格執行項目建設成本預算，每月末向 投資公司報送建設成本預算執行情況 2、保證項目總預算控制在預算范圍內。 3、超預3、算情況及時報投資公司審核。 1、定期組織對所屬企業項目成本預算執行情 況的檢查、分析，每季度形成項目建設成本 預算執行情況報告 2、負責組織審核所屬企業報送的超預算報告 ，并跟蹤執行情況 3、對已竣工項目，組織進行建設成本預算執 行情況的考核和評價 集團項目預算管理規定 項目預算管理規定 項目建設成本預算執行情 況報告 超預算審批單 招招投投標標 管管理理 計計劃劃管管理理 1、根據各項目工程進度情況，編制年度招 投標計劃，并報投資公司審核 2、根據各項目工程進度情況，編制月度招 投標計劃，并報投資公司 1、審核各所屬企業上報的年度招標采購計劃 ，并監督計劃的執行 2、審核各所屬企業上報的月度4、招標計劃，監 督執行，總結計劃完成情況 3、每月下發招標情況月報表 集團招標管理規定 招標管理實施細則(擬編制 ) 招標計劃 招標情況月報表 招招標標文文件件 1、組織成立招標小組及評標委員會 2、起草招標文件 3、完成招標文件在企業內部會簽并報投資 公司審核 1、審定招標小組，評標委員會成員 2、審核招標文件，并跟蹤執行情況 集團招標管理規定 招標管理實施細則(擬編制 ) 招標文件 第 2 頁，共 4 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業業主主要要工工作作職職責責界界定定 造造價價采采購購招招標標類類 主主要要 工工作作內內容容 主主要要 工工作作事事項項 所所屬屬企企業業 主主要要工工作5、作職職責責 投投資資公公司司 主主要要工工作作職職責責 相相關關 管管理理制制度度 相相關關文文檔檔 （記記錄錄） 招招投投標標 管管理理 選選擇擇投投標標 單單位位 1、選出初步投標單位名單，并報投資公司 審核 1、審核投標單位是否合格 集團招標管理規定 招標管理實施細則(擬編制 )擬投標人審批表 開開標標、評評 標標、定定標標 1、負責組織召開開標會議，審核投標文件 ，確定中標條件 2、負責起草、確定評標原則，組織召開評 標會議 3、根據評標結果推薦（確定）中標人，完 成企業內部會簽，并報投資公司批準 4、向投資公司提供全套招投標資料 1、監督開標、評標會議，審核評標辦法 2、落實開標、評6、標會議內容，審核中標條件 及中標價格，組織中標會簽工作 集團招標管理規定 招標管理實施細則(擬編制 ) 定標審批表 集集中中采采購購配合投資公司及集團做好集中采購工作 根據各項目上報的招標計劃適時組織集中采 購工作 集中采購流程(擬編制)集中采購招標會簽單 供供應應商商管管 理理 1、向投資公司提供供應商資料 2、組織或參與供應商考察工作 1、組織建立供應商信息管理系統； 2、組織或參與考察供應商，形成合格供應商 信息庫，根據供應商的變化對合格供應商庫 進行補充和修訂。 供應商信息化管理細則(擬 編制) 定標審批表 示示范范文文本本 1、提供招標文件示范文本資料 2、執行招標文件示范文本 1、7、組織起草、修訂招標文件示范文本 2、監督招標文件示范文本的推廣使用 招標管理規定（集團） 招標管理細則(擬編制) 招標文件示范文本(擬 編制) 第 3 頁，共 4 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業業主主要要工工作作職職責責界界定定 造造價價采采購購招招標標類類 主主要要 工工作作內內容容 主主要要 工工作作事事項項 所所屬屬企企業業 主主要要工工作作職職責責 投投資資公公司司 主主要要工工作作職職責責 相相關關 管管理理制制度度 相相關關文文檔檔 （記記錄錄） 合合同同管管理理 合合同同訂訂立立 管管理理 1、負責合同主體單位資格審查，初步確定 合同主體單位 2、負責就合同標的、價款、質8、量標準、數 量等合同主要事項進行商談，并初步確定 4、爭取合同擬稿權，負責按合同范本 起草合同 3、負責本企業內合同會簽并上報投資公司 1、負責審核合同主體單位的資格及確定主體 單位過程文件 2、審核合同條款及合同價款，對合同條款的 合法性，完備性審核并按規定組織會簽 3、合同信息臺帳的錄入及檔案管理 集團合同管理規定 投資公司合同管理規定 合同簽訂情況月報 合合同同履履行行 及及變變更更管管 理理 1、負責依約履行合同，并完成合同履行評 價 2、及時簽訂合同變更協議，報投資公司審 核 3、及時解決合同糾紛，防范法律風險 1、組織對所屬企業合同履行情況進行檢查與 評價工作 2、建立合同履行過程9、監管流程，預防合同履 行中的風險 3、負責落實合同變更事項的必要性與真實性 ，保證合同的有效履行 集團合同管理規定 投資公司合同管理規定 網上合同操作指引（(擬編 制) 合同變更審批單（網上 細則中，擬定） 工工程程簽簽證證 管管理理 1、負責嚴格按工程簽證管理規定進行簽證 工作 2、負責對簽證內容的復核、審查、跟蹤落 實 3、組織簽證工程測量，負責計價，審核簽 證金額。 3、負責簽證匯總定期上報。 1、每月進行簽證復核、審查分析。 2、根據簽證分析情況對簽證情況進行通報、 評價。 工程簽證管理規定現場簽證會簽單 合合同同終終結結 管管理理 在合同期滿后，負責對合同全程評價及履 行情況的資料整10、理工作，落實保修期驗收 情況，保證合同終結管理的有效性 在合同期滿后，組織對合同全程評價及履行 情況的資料整理工作，落實保修期驗收情況 ，保證合同終結管理的有效性 集團合同管理規定 投資公司合同管理規定 第 4 頁，共 4 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業業主主要要工工作作職職責責界界定定 造造價價采采購購招招標標類類 主主要要 工工作作內內容容 主主要要 工工作作事事項項 所所屬屬企企業業 主主要要工工作作職職責責 投投資資公公司司 主主要要工工作作職職責責 相相關關 管管理理制制度度 相相關關文文檔檔 （記記錄錄） 結結算算管管理理 計計劃劃編編制制制定各項目年度結算計劃 審核各所屬11、企業上報的結算計劃，并跟蹤執 行情況 投資公司結算管理規定竣工結算工作計劃 組組織織實實施施 1、負責按照結算計劃及時完成各工程項目 的結算 2、負責嚴格按合同條款、建經政策和規定 審核竣工結算 3、負責各工程結算相關資料的整理及上報 工作 1、審核各所屬企業上報的結算 2、對所屬企業結算中重大爭議問題進行分析 ，提出相應意見 投資公司結算管理規定 結算審批單 竣工結算爭議審核處理意 見書 考考核核評評價價 1、各項目完成后對結算完成情況進行匯總 分析，并上報 2、負責對竣工項目結算進行考核評價，檢 討不合理成本，并指導新項目的造價管理 工作 1、負責竣工結算提出審查意見，分析竣工結 算中存在問題及總結改進相應辦法 2、負責對竣工結算進行歸集與對比、分析， 組織項目總結會議 3、負責組織竣工項目結算進行考核評價，檢 討不合理成本，并指導新項目的造價管理工 作 投資公司結算管理規定 結算審批單 主體工程經濟指標表 分包工程經濟指標表