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1、 建工集團項目管理約束機制湖南省建筑工程集團總公司2015年4月前 言為適應市場競爭和市場監管的要求，依法治企，健全企業規章制度，強化對項目的管控能力建設，達到對項目規范管理的新常態，促進集團轉型升級，保證集團擴大規模，提升實力，創新持續健康發展，特建立本機制。根據目前已有的三公司項目目標管理辦法、項目成本控制管理辦法、工程質量管理制度、行政責任追究制、項目股份制管理辦法征求意見稿和集團二公司項目部股份合作承包章程，并結合集團內部其他企業項目管理相關約束機制編制。目 錄1 總則 42 風險抵押 43 過程約束 54 審計監督 75 一票否決 86 責任追究 87 附則 91 總 則1.0.1 2、為全面加強和規范項目管理，提高企業經濟效益和社會效益，進一步適應市場需要；依法治企，推動企業可持續發展，建立本機制。1.0.2 本機制適應集團所有施工項目，包括目標責任制項目和股份合作制項目。1.0.3 集團各級所屬單位和職能部門依照本機制對集團內項目進行監督考核。2.風險抵押2.0.1 目標制管理項目，項目管理團隊實行風險抵押金制度，按工程造價比例設置風險抵押金，項目按崗位分等級個人繳納。2.0.2 項目管理團隊與所屬分公司簽訂項目風險抵押合同，將項目生產進度、上交利潤、工期、質量、安全等指標寫進合同。2.0.3 原則上，項目風險抵押金應以現金或銀行存款方式繳納。如用不動產等資產做抵押繳納項3、目風險抵押金，則應辦理相關抵押手續。2.0.4 項目竣工結算后，項目完成目標利潤且無任何遺留問題的，經項目終結審計后，由項目提出申請，經各單位相關職能部門、公司分管領導和主管領導審核批準后，可退回抵押金余額，已扣除的抵押金不再予以退回。2.0.5 項目風險抵押證金不計利息。2.0.6 項目風險抵押金的扣除：項目發生違反國家、省、市建設行政主管部門及行業相關法律、法規、規范、標準;公司項目管理辦法規定的，項目所屬分公司依據標準或全額扣除風險抵押金。1 項目部發生質量安全事故，或被建設行政主管部門記錄不良行為記錄的；2 項目部違反公司財務管理制度的有關規定，未按規定核算，私自開戶，或對賬戶管理不善4、給公司造成損失的；3 項目部違反規定使用勞務隊伍，特殊工種作業人員未持證上崗或持假證上崗的；4 項目部不能按期支付農民工工資，材料款等引發矛盾，處理不妥當，導致民工鬧事、新聞曝光等影響單位形象的事件的；5 工程竣工或交付使用后，項目部未按公司要求將項目部印章、施工管理、財務核算及會計資料、工程結算資料等全額送移交項目責任單位的；6 項目部不能達到信息化管理要求的，項目風險抵押金全額扣除。7 項目如果出現了虧損，或未完成目標利潤，經終結審計確認，確實是因項目管理不善造成的；8 項目沒按綠色施工標準化管理要求組織施工，出現“四節一環保”相關處罰或施工擾民造成嚴重社會影響的；9 其它違反法律法規及集5、團相關制度的行為。3 過程約束3.0.1 項目所屬分公司應加強對項目施工過程管理工作的檢查：包括安全標準化管理、工程質量標準化管理、綠色施工標準化管理、人力資源管理、財務管理、成本控制、工程結算管理、工程款回收的管理及目標管理責任書或項目股份制協議規定的其他事項。3.0.2 項目安全1 項目部應根據公司的安全管理目標，建立健全安全生產管理體系，杜絕重大安全事故的發生；建立健全項目安全規章制度，搞好重大危險源管理；嚴格按公司建設工程安全生產文明施工現場管理標準圖集和建筑工程生產管理文件匯編，實行標準化管理。2 項目部應在與公司簽訂內部合同一周內與公司簽訂書面的安全責任書，并接受公司工程管理部的監6、管交底和風險防范的宣講，制訂并落實項目風險防范的管理方案。3 項目部應對項目一體化信息平臺及時提供現場質量、安全情況的數據，質安員應按要求定期登錄一次安全臺帳，并定期向所屬單位報送一次工作臺帳。4 項目部應執行公司安全生產標準化管理手冊等相關管理辦法的要求，接受公司工程管理部及相關部門的檢查、監督和指導，3.0.3 項目質量1 項目部應根據工程質量目標，建立健全項目質量保證體系，嚴格按圖紙、規范標準進行施工，嚴格執行建筑工程質量驗收統一標準，做好技術交底，確保工程實體質量合格。2 項目部應與公司簽訂內部合同一周內與公司簽訂質量責任書。3 項目部在進行分部和單位工程驗收前，應向公司工程管理部門申7、請預驗收。各分部、單位工程驗收必須通知公司工程管理部參加。4 項目部應根據公司每年明確的質量管理目標，確保項目的質量合格率為100%，優良率80%以上，并爭創省優工程以上獎項；嚴格按公司建筑工程質量管理實施細則進行管理。3.0.4 項目現場文明施工1 項目部應按集團企業文化宣傳手冊或電子版的圖片，對現場門樓和臨建設施進行布置。2 項目部應按公司的建設工程安全生產文明施工現場管理標準圖集，對項目的現場文明進行管理。3 項目部應編制環保措施并進行專人落實，有效防止粉塵、噪音、廢水等環境污染。3.0.5 項目綠色施工1 項目部應按集團綠色施工標準化管理手冊要求，全過程執行綠色施工標準化管理。2 項目8、部應設立專職綠色施工管理員，編制綠色施工專項方案，對綠色施工實施目標管理。3 項目部應避免發生群體傳染病、食物中毒等責任事故；避免施工中應“四節一環保”問題被政府管理部門處罰；避免施工擾民造成嚴重社會影響。3.0.6 項目人力資源1 項目部應按勞動法規定，自用工之日起一個月內與勞動者訂立書面勞動合同。并購買工傷保險和意外保險。遵循職責分明，持證上崗的原則。2 項目部應對項目管理人員和勞務作業人員生產技術，質量安全，文明施工、綠色施工等方面進行教育培訓。3 項目部應對本項目專業技術人員、見習人員、特種作業人員、勞務隊伍進行考核鑒定。3.0.7 項目財務1 項目部應正確核算收入、成本、費用、財務成9、果；2 項目會計應對項目的資金、成本全方位、全過程監控。3 項目部收取建設方工程款或收外部銷貨款及勞務款項應全部匯入公司資金管理系統，應按公司合同約定收取工程款。4 項目部應每月與建設方進行工程款對賬，取得建設單位對賬的簽單。5 向公司借款的項目，應按規定用途使用借款并按期歸還資金。6 會計報表數據與會計賬數據相符，會計賬數據與實物資產相符。3.0.8 項目成本控制1 項目部應按集團“三項制度、四個集中”的管理辦法組織經濟活動。2 項目部應通過公開招標，選擇資質許可、價格優惠、質量可靠、服務優良的供應商或勞務隊伍，按集團統一的合同范本簽訂各類合同。3 項目部的資金使用計劃、審批流程、支付方式均10、應符合公司項目成控管理規定。4 項目部要對項目運行過程中的各類消耗支出與目標值進行對比（實際成本與目標成本兩算對比），及時查找項目實際費用開支與目標值的偏差，分析偏差形成的原因。5 對嚴重超支或事實不清的項目應立即采取風險預警措施予以糾正，以保證預算管理的有效運行。3.0.9 項目部結算員自項目竣工之日起(以單位竣工驗收單上竣工日期為準)二個月內必須提交結算資料，從提交結算資料之日起(按簽收日期計算)六個月內必須全部完成結算審計（有合同約定的按合同約定期限）。如因特殊原因造成拖延，應在約定期限內由項目部出具書面報告，陳述具體原因，經結算管理部門落實后，呈報主管經理同意，方可延期。3.10 項目11、部建立應收賬款催收責任制，明確應收賬款回籠指標。項目財務部門對應收賬款進行賬齡分析，確定催收目標和方案，根據業主的資金、信用狀況采取不同的催收方法。 4 審計監督4.0.1 項目部應接受稅務和公司監事會監督，同時接受公司審計部門對項目的中間過程審計和結算終結審計。4.0.2 項目部不配合公司監事會、稅務監督和審計工作，發生下列情況之一者，公司對相關責任人予以通報批評或處罰：1 未按規定及時向審計組報送有關資料，或報送資料未按審計組要求填報，經兩次整改仍未達到審計組要求的；2 審計進場后，未按規定提供真實、完整的有關資料，甚至有意向審計組提供虛假財務資料或其他資料；3.審計過程中，有意不向審計人12、員說明有關的真實情況，誤導審計工作的；審計中發現下列情況之一者，公司責成被審計單位限期整改，同時給予通報批評或處罰：(1) 不按會計制度及公司管理辦法有關規定進行會計核算和賬務處理；(2).賬證數據不符、賬表數據不符，項目會計報表與上報公司的會計報表數據不一致的；(3) 不按公司管理辦法有關規定確認主營業務收入、不正確歸集和計算工程成本及利潤。4.0.3 審計中發現下列情況，公司對被審計項目部及相關責任人進行相應的經濟和行政處罰：1 審計發現項目違反公司項目管理辦法規定的行為，對被審計項目部或相關責任人進行相應處罰。2 未經公司批準，發放（含預發）項目領導班子成員各類獎金，責令項目部退還所發放13、的獎金； 5 一票否決項目發生下列行為之一，上級主管單位可實行一票否決，取消項目班子成員各類參評資格：5.0.1 發生安全生產一般及以上責任事故及重大質量事故；5.0.2 發生惡意拖欠農民工工資，產生嚴重社會影響；5.0.3 發生私刻公章，私開賬戶等嚴重違法違紀行為；5.0.4 年度導致公司被記錄市級以上一般或嚴重不良行為；5.0.5 項目出現五十萬元以上嚴重虧損的。6 責任追究6.0.1 行政責任追究分為行政處分、責任賠償（含責任退賠）與經濟處罰，移交司法處理。1 行政處分：分為警告、記過、記大過、降級、免職、留用察看、終止勞動合同等七個等級。除警告、記過外，其余行政處分和責任賠償均記入個人14、檔案。2 責任賠償：指從直接責任人的經濟收入及個人財產中，賠償其造成經濟損失的一定比例或全部金額。3 經濟處罰：對間接責任人、責任領導處以一定數額的罰款。4 觸犯法律的移交司法機關處理。6.0.2 有下列行為的按所造成損失比例進行責任賠償。同時給予相應的行政處分。1 責任人故意或惡意造成公司經濟損失的；2 在承包經營中，責任人給公司造成虧損的；3 責任人因私造成公司經濟損失的；6.0.3 由于工作極不負責任、嚴重失職，造成重大責任事故或造成公司重大、巨大經濟損失，對責任人給予行政處分，并進行經濟處罰。6.0.4 責任人造成公司記“一般不良行為”記錄；造成公司記“嚴重不良行為” 記錄的和造成公司15、被扣安全生產許可證處以責任賠償。6.0.5 項目責任人偽造公司或項目印章，給公司造成損失的，進行責任追究處理，并移送公安機關追究刑事責任。七 附 則7.0.1 本機制的解釋權屬集團總公司審計監管部。7.0.2 本機制自下發之日起即時生效。經營部營部 項目退風險抵押金流程合同履約合同返回合同簽訂未達到信息化管理要求全額扣除質量安全事故或不良行為記錄質安部承擔責任扣5萬元勞務隊伍不符合規定扣1000元/人人力資源部未持證上崗未持證上崗未辦農民工學校扣25萬元私自開戶扣3萬元造成“久懸賬戶”財務部分管領導審核主管領導審批扣1萬元全額扣除會計資料未交全額扣除工程結算資料未交未按期支付農民工工資或材料款等原因引發事件法制部扣510萬元項目部印章未交全額扣除全額扣除竣工資料未交科技部完成目標利潤終結審計全額扣除虧損或未完成目標利潤- 10 -