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1、集團項目管理考核機制湖南省建筑工程集團總公司2015年4月前 言項目的考核、評價及兌現(xiàn)是規(guī)范項目管理行為，鑒定項目管理水平，確認項目管理成果的重要手段，能有效地加強項目過程控制與施工管控力度，促進項目盈利水平的提高。目前，集團的項目考核及兌現(xiàn)體系尚未建立，項目的過程管控力度不夠，項目效益流失明顯；同時，隨著住房城鄉(xiāng)建設部的文件要求以及建筑市場規(guī)則和要求的與時俱進，也促使集團要對項目過程管控的內(nèi)容和手段更加精細化和專業(yè)化，從而推行實施項目考核及獎懲兌現(xiàn)。項目的考核遵循過程考核與終結考核相結合、考核結果與獎懲相掛鉤的考核原則。項目考核實行三級管理模式，公司成立項目管理考核領導小組主要負責與項目考核2、及獎懲兌現(xiàn)相關事宜的審議，公司審計部門負責組織及實施對所屬各項目的過程考核與終結考核，其他相關職能部門參與考核；分子公司作為二級機構也應參與及配合、協(xié)同完成對項目的各項考核；項目部應積極配合，接受公司的檢查和考核。本辦法對項目考核的方式、原則進行了規(guī)定，設計了考核及兌現(xiàn)的流程，考核內(nèi)容結合項目目標并涉及到項目全過程和全方位的管理要求，同樣也涉及了一套考核表格，項目終結后公司審計部門會將過程考核結果與終結考核結果匯總形成項目總體考評報告。公司審計部門會根據(jù)項目管理相關辦法并結合項目管理責任書、股份制協(xié)議等對項目出具項目獎懲報告，以促進項目的良性發(fā)展。集團內(nèi)各單位所屬的所有模式的工程項目均按本機制3、實施考核。目 錄1 總則2 考核組織機構3 考核方式及原則4 考核指標及內(nèi)容5 考核結果評價與運用6 附 則附件1:項目部填報考核表格附件2:考核小組考核表1-17附件3：考核流程圖1 總 則1.0.1 為了規(guī)范項目管理行為，鑒定項目管理水平，確認項目管理成果，加強項目過程控制與施工管控力度，促進項目盈利水平提高，推進項目考核、評價標準化，結合公司實際情況，制訂本辦法。1.0.2 項目考核實行過程考核與終結考核相結合、考核結果與獎懲相掛鉤的考核機制。項目考核實行二級管理和三級管理并存的方式。公司和分子公司共同配合、協(xié)同完成對項目的各項考核。1.0.3 項目考核依據(jù)包括有：1 國家、省、市建設行4、政主管部門及行業(yè)相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準;2 項目改革管理辦法等管理體系文件;3 公司各項規(guī)章管理制度;4 項目目標管理責任書;5 項目股份制章程,項目股份制協(xié)議;6 工程施工合同,審計報告等。1.0.4 本辦法適用于對公司所有模式的工程項目的考核。2 組織機構及職責分工2.1組織機構2.1.1公司應成立項目管理考核領導小組（以下簡稱考核小組），公司分管項目考核的領導擔任組長，組員由其他有關領導和相關職能部門負責人組成。公司審計部門負責項目考核及兌現(xiàn)的日常組織實施工作。2.1.2 公司下屬分子公司中具有獨立法人資格的二級子公司和規(guī)模較大的分公司可設置對應的考核小組，指定具體負責實施的部門和責5、任人；規(guī)模較小的分公司則設置相應職能和責任人，負責項目考核工作。2.2 職責分工及要求2.2.1 公司考核小組負責審議項目考核的計劃、方案，組織對項目的考評、過程督導、考核及獎懲兌現(xiàn)結果的復議。2.2.2 公司審計部門負責項目考核及兌現(xiàn)的具體事務，其他相關管理部室協(xié)助配合，具體事務包括：1 制定公司項目過程考核和終結考核的計劃;2 針對各職能部門的考核內(nèi)容以及項目分布及歸屬情況，制定詳細的考核實施方案; 3 對分子公司的項目過程考核的數(shù)據(jù)、資料及報告進行審定和匯總，對重點和關注項目實施過程審計與考核，以及對所有項目實施終結考核。4組織對項目考核結果進行評價與分析，出具項目總體考評報告，向上級提6、供決策依據(jù)。5 根據(jù)領導審批的項目考核結果，依據(jù)項目管理責任書、公司有關辦法以及項目股份協(xié)議等計算并得出項目獎懲兌現(xiàn)報告。6 負責對項目考核數(shù)據(jù)及資料進行歸檔。2.2.3分子公司的考核小組和具體負責實施的部門及責任人員根據(jù)公司項目過程考核和終結考核的計劃，具體實施由本單位所負責項目的過程審計及考核，負責搜集、整理項目的考核數(shù)據(jù)，并確保項目部提供數(shù)據(jù)的真實性；定期形成項目過程考核報告；參與由公司審計部門負責的重點和關注項目的過程考核以及項目的終結考核；負責與公司和項目部的上下聯(lián)動和溝通。3 考核方式及原則3.1 考核方式及流程3.1.1 公司依托BIM技術、日常或定期檢查、專項或過程審計等方式，7、對項目實行過程考核。工程完工后，必須對項目管理進行全面的終結考核。3.1.2 對已應用BIM技術的項目，分子公司責任部門或責任人應通過系統(tǒng)對項目情況進行考核；對尚未應用BIM技術的項目，則要求項目部按時填列相關考核表格（見附件1），于每季度報送給分子公司責任部門或責任人。3.1.3 公司審計部門通過BIM系統(tǒng)及分子公司整理的資料對項目過程管理進行了解，結合公司管理要求，適時抽選重點及關注項目開展過程及專項審計，審計結果納入過程考核內(nèi)容。過程及專項審計組成應包括相關職能部門人員共同參與。3.1.4 公司及分子公司有關職能部門根據(jù)其工作安排對項目進行的各項定期或不定期的檢查也是對項目的一種過程考核8、，其檢查結果納入過程考核內(nèi)容。3.1.5 分子公司責任部門或責任人通過多方所搜集的數(shù)據(jù)資料，包括BIM系統(tǒng)數(shù)據(jù)及資料、有關職能部門的檢查結果和專項或過程審計結果等，定期形成項目過程考核結果或報告。項目過程考核結果或報告可按年度，也可按工程進度計劃劃分階段，還可綜合以上兩種方式，在按工程部位劃分階段插入按自然時間劃分階段。分子公司將項目過程審計及考核資料及報告報公司審計部門審定和匯總，公司審計部門將項目考核報告報考核小組，作為領導決策的依據(jù)。3.1.6項目竣工驗收后的一個月內(nèi)，公司審計部門牽頭對項目進行初步終結考核，公司各職能部門分別負責對應版塊所涉及考核內(nèi)容的考核，并把考核結果交公司審計部門匯9、總和存檔。3.1.7對符合終結審計條件的項目,由公司審計部門對項目進行終結審計,核定項目實際效益,依據(jù)項目管理責任書或股份制項目協(xié)議內(nèi)容審定各項經(jīng)濟指標完成情況,出具審計結果 (項目效益終結審計見附件2表16-17)。3.1.8 項目完成終結審計后，公司審計部門要將初步終結考核的相關內(nèi)容做最終的核實，結合終結審計結果，出具項目總體考評報告。3.1.9 項目考核流程詳見流程圖（附件3)。3.2 項目實施考核的基本原則3.2.1 發(fā)現(xiàn)項目有風險隱患等異常情況的，在項目施工過程中需對項目實施專項檢查及審計；3.2.2合同造價在2億元以上或工期超過兩年以上的股份制項目,在項目施工過程中至少要進行一次過10、程考核；3.2.3公司投資開發(fā)自建的項目、由投融資帶動工程總承包的“BT、BOT、EPC、PPP”的項目、在當?shù)鼗蛐袠I(yè)具有重大影響力的項目以及屬于目標責任制項目范疇的項目，每年度要進行一次過程考核；3.2.4 項目經(jīng)理如有變更，要對項目進行砍結審計及考核；3.2.5 中途中止合同的項目,在項目終止時進行終結審計和考核；3.2.6 項目辦理完結算后一個月內(nèi)進行終結審計。3.3 項目實施終結審計應符合的條件3.3.1項目須與甲方辦理完竣工結算及財務清算；3.3.2項目除質(zhì)保金以外的工程款已全部收回，且無借款；3.3.3項目內(nèi)外債務已全部結清，財務收支已全部核算入賬；3.3.4所有項目資料均已在上級11、對應職能部門歸檔。4 考核內(nèi)容4.0.1 項目考核內(nèi)容結合項目目標并涉及到項目全過程和全方位的管理要求，包括有經(jīng)營管理、人力資源管理、企業(yè)文化管理、工程質(zhì)量標準化管理、安全標準化管理、材料采購管理、設備管理、技術管理、文明施工標準化管理、綠色施工標準化管理、進度管理、財務管理、成本管控及結算、印章管理、訴訟管理、項目效益等以及目標管理責任書或項目股份制協(xié)議規(guī)定的其他指標。4.0.2 針對各項考核內(nèi)容分別設置考核指標及權重表，由考核部門，考核指標及所占權重、考核依據(jù)及具體考核操作方法等內(nèi)容組成（詳見附件2表1-15）。4.0.3 暫未應用BIM技術的項目，所應填報考核表格的考核內(nèi)容從各項考核內(nèi)容12、中選取重要和關鍵的指標組成（詳見附件1）。4.0.4 根據(jù)各項考核內(nèi)容在項目管理過程中的重要程度，分別對在過程考核和終結考核設置了權重，過程考核與終結考核的考核總值均為100分。各項考核內(nèi)容所占權重分配表如下（各單位可根據(jù)實際情況做相應的調(diào)整）：序號考核內(nèi)容所占權重(總值100分)過程考核終結考核1經(jīng)營管理5102人力資源管理1033企業(yè)文化管理504工程質(zhì)量管理10105安全管理管理10106材料管理1037設備管理538技術管理579文明施工管理3210綠色施工管理3211進度管理3212財務管理101013成本管控及結算10514法律事務管理5515項目效益6285 考核結果評價與運用513、.1 考核結果評定5.1.1考核結果分三個等級：優(yōu)秀、合格、不合格。考核得分在90分及以上為優(yōu)秀，6089分(含60分)為合格， 60分以下為不合格。5.1.2公司審計部門對各項考核內(nèi)容的過程考核結果進行匯總,，從而評定過程考核等級。5.1.3 公司審計部門完成終結考核后，按各項考核內(nèi)容的結果進行匯總，按照所占權重標準計算出項目終結考核的考核得分，同時結合過程考核得分，按各占50%的比例平均取值，得出項目總體考評得分，按得分評定項目總體考核等級。5.1.4 凡違反項目約束機制中一票否決條款的,項目考核不得評為優(yōu)秀等級。5.2 考核結果運用5.2.1公司審計部門對項目考核結果進行評價與分析，出具14、項目總體考評報告；公司審計部門應將項目總體考評報告報考核小組審議并報公司總經(jīng)理辦公會及董事會審議以及公司主要領導審批。5.2.2公司審計部門根據(jù)已批示的考核結果及考評報告，依據(jù)項目管理辦法的相關機制進行獎懲。5.2.3 公司根據(jù)項目總體考核等級，對取得優(yōu)秀等級和不合格等級的項目按經(jīng)濟目標完成的獎勵給予上浮或下調(diào)，浮動幅度不高于5%。5.2.4 項目過程考核及總體考核結果可作為公司或項目評先評優(yōu)的依據(jù)。5.3 獎懲兌現(xiàn)5.3.1 項目獎懲兌現(xiàn)包括項目效益或成本節(jié)余兌現(xiàn)，工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面的獎懲，激勵與約束機制中涉及到獎懲的內(nèi)容，項目管理責任書及股份制協(xié)議中提及的與獎懲兌現(xiàn)有關的條款。5.315、.2 項目的獎懲兌現(xiàn)由公司考核小組及審計部門負責執(zhí)行。公司審計部門根據(jù)有關原則負責計算并出具項目獎懲兌現(xiàn)報告初稿，經(jīng)分子公司確認后，報公司考核小組審議后再上報公司總經(jīng)理辦公會及董事會并經(jīng)主要領導批示。公司審計部門根據(jù)會議紀要及領導的批示形成項目獎懲兌現(xiàn)通知并予以下發(fā)。5.3.3 項目達到預兌現(xiàn)條件時，可由項目部向公司審計部門提出申請，公司審計部門與相關職能部門進行確認后，報公司考核小組審議后再上報公司總經(jīng)理辦公會及董事會并經(jīng)主要領導批示。公司審計部門根據(jù)會議紀要及領導的批示批復項目的預兌現(xiàn)。5.3.4 公司應明確項目的獎勵兌現(xiàn)的流程、方式和分配原則以及罰則，督促項目合理分配各項獎金。公司應對項16、目的獎金分配方案要求備案，并對嚴重違反分配原則并造成不良影響的按罰則給予處罰。6、附 則6.0.1 本辦法由集團總公司審計監(jiān)管部負責解釋。6.0.2 本辦法自發(fā)布之日起施行。附件1:項目部填報表格附件2(表1-17):表1：經(jīng)營管理考核指標及權重表表2：人力資源管理考核指標及權重表表3：企業(yè)文化考核指標及權重表表4：質(zhì)量管理考核指標及權重表表5：安全管理考核指標及權重表表6：材料管理考核指標及權重表表7：設備管理考核指標及權重表表8：技術管理考核指標及權重表表9：文明施工管理考核指標及權重表表10：綠色施工管理考核指標及權重表表11：進度管理考核指標及權重表表12：財務管理考核指標及權重表表13：成本管控考核指標及權重表表14：法律事務管理考核指標及權重表表15：項目效益考核指標及權重表表16：項目終結審計資格審查表及承諾書表17：項目效益終結審計格式表附件3：考核流程圖湖南建工集團總公司2015年4月15日11