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建筑工程公司項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)資格審查表及承諾書(shū)(3頁(yè))
建筑工程公司項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)資格審查表及承諾書(shū)(3頁(yè)).doc
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承 諾 書(shū)公司審計(jì)組:本人代表項(xiàng)目部全體員工承諾: 項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、對(duì)外債務(wù)為 元(或均已全部付清),項(xiàng)目全部成本均已結(jié)算。如果今后出現(xiàn)與該項(xiàng)目有關(guān)的債務(wù)及成本發(fā)生,將由本人和項(xiàng)目部全體管理人員負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理: 年 月 日 項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)資格審查表 審查內(nèi)容審查結(jié)果責(zé)任部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)工程竣工驗(yàn)收手續(xù)已辦理工程部門(mén):竣工資料已交業(yè)主 公司已審有無(wú)違規(guī)處罰有 無(wú)資料歸檔是 否分包結(jié)算已辦理預(yù)算或費(fèi)控部門(mén):有無(wú)違規(guī)處罰有 無(wú)資料歸檔是 否工程款回收已收回 %財(cái)務(wù)部門(mén):風(fēng)險(xiǎn)抵押金已繳 萬(wàn)元備用金已沖銷(xiāo)債權(quán)、債務(wù)已移交財(cái)務(wù)內(nèi)部往來(lái)已結(jié)清有無(wú)違規(guī)處罰有 無(wú)資料歸檔是 否剩余物資處置(附處置單)符合規(guī)定 不符合規(guī)定材料部門(mén):有無(wú)違規(guī)處罰有 無(wú)資料歸檔是 否有無(wú)違規(guī)處罰有 無(wú)人力資源部門(mén):資料歸檔是 否顧客滿(mǎn)意度很滿(mǎn)意 滿(mǎn)意 不滿(mǎn)意經(jīng)營(yíng)部門(mén):有無(wú)違規(guī)處罰有 無(wú)資料歸檔是 否項(xiàng)目管理工作總結(jié)已完成技術(shù)部門(mén):項(xiàng)目技術(shù)工作總結(jié)已完成資料歸檔是 否訴訟情況有 無(wú)法律事務(wù)部門(mén):資料歸檔是 否項(xiàng)目經(jīng)理: 經(jīng)辦人: 年 月 日
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