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1、湖湖南南省省建建工工集集團團 項項目目基基本本情情況況表表 單位名稱：基準日:金額:萬元表17-10-1 建設單位： 工程名稱： 承包方式：工程合同價： 工程地點：合同工期： 實際開工日期：合同竣工日期： 施工合同主要條款描述（進度款支付，質保金及期限、履約保證金等） 項目機構設置： 項目部主要管理人員 職務姓名電話職務姓名電話其他管理人員姓名 經理副經理 書記總工 技術負責人材料員 綜合員保管員 項目內部承包協議簽訂描述（如控制的目標成本或上繳管理費、承包兌現等情況） 項目承包班子繳納風險抵押金情況(萬元) 職務經理書記副經理技術負責人其他人員合計 姓名 標準 實際繳納 項目內部管理制度制訂2、情況 項目目標成本、項目利潤實現情況 項目會計:財務負責人:審計:審核: 第 2 頁，共 22 頁 湖湖南南省省建建工工集集團團 人人工工費費明明細細表表 項目名稱：基準日:金額：萬元表17-10-2 序序號號內內 容容工工 資資加加班班費費獎獎 金金合合計計 財財務務賬賬面面數數 1項目部管理人員工資 2項目部臨時工工資 3臨時點工工資 4獎金 合計 5審計調整 調增（+） 調減（-） 6審計確認（合計） 項目會計:財務負責人:審計:審核: 湖湖南南省省建建工工集集團團 材材料料采采購購明明細細表表 項目名稱：基準日: 序號合同編號供貨單位合同金額 購入金額（賬面數） 已來發票金額已入成本未3、入成本進項稅額 1一、主要材料 2 3 4 5 6 7 8二、零星采購 9 合計- 項目會計：財務負責人： 審計： 說明：本表合計與實際成本中的材料費相等 金額：萬元表17-10-3 審計調整審計確認已付款欠款 合計 - - - - - - - - - - 審核： 湖湖南南省省建建工工集集團團 材材料料采采購購明明細細表表 購入金額（賬面數） 第 5 頁，共 22 頁 湖湖南南省省建建工工集集團團 機機械械使使用用情情況況明明細細表表 項目名稱：基準日: 序序號號 合合同同編編號號單單 位位機機械械名名稱稱合合同同金金額額 結結算算金金額額 累累計計付付款款欠欠款款 臺臺班班數數單單價價小小計4、計 油油費費( (單單價價不不 含含油油費費的的填填) ) 合合計計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 第 6 頁，共 22 頁 湖湖南南省省建建工工集集團團 機機械械使使用用情情況況明明細細表表 項目名稱：基準日: 序序號號 合合同同編編號號單單 位位機機械械名名稱稱合合同同金金額額 結結算算金金額額 累累計計付付款款欠欠款款 項目會計:審計： 第 7 頁，共 22 頁 金額：萬元表17-10-4 已已來來發發票票金金 額額 已已進進成成本本（ 不不含含暫暫估估） 未未進進成成本本合合計計審審計計調調整整審審計計確確認認 湖湖南南省省建建工工集集團團 機機械械使使用用情情況況明5、明細細表表 第 8 頁，共 22 頁 金額：萬元表17-10-4 已已來來發發票票金金 額額 已已進進成成本本（ 不不含含暫暫估估） 未未進進成成本本合合計計審審計計調調整整審審計計確確認認 審核： 湖湖南南省省建建工工集集團團 工工程程分分包包情情況況明明細細表表 項目名稱：基準日： 序號分包單位分包內容合同金額 實際結算金額（賬面數） 已來發票金額已入成本未入成本 1 2 3 合計- 項目會計：財務負責人： 審計：審核： 說明：本表合計與實際成本表中的分包成本合計相等 金額：萬元表17-10-5 審計調整審計確認已付分包款欠款 合計 - 湖湖南南省省建建工工集集團團 工工程程分分包包情情況6、況明明細細表表 實際結算金額（賬面數） 湖湖南南省省建建工工集集團團 勞勞務務分分包包情情況況明明細細表表 項目名稱：基準日： 序號分包單位分包內容合同金額 實際結算金額 已來發票金額已入成本未入成本 1 2 3 合計- 項目會計：財務負責人： 審計：審核： 說明：本表合計與實際成本表中的分包成本合計相等 金額：萬元表17-10-6 審計調整審計確認已付分包款欠款 合計 - 湖湖南南省省建建工工集集團團 勞勞務務分分包包情情況況明明細細表表 實際結算金額 湖湖南南省省建建工工集集團團 項項目目實實際際成成本本明明細細表表 項目名稱：基準日：單位：萬元 年度 項目實際成本 人工費材料費機械使用費7、其他直接費安全費環境管理費 分包成本 工程分包勞務分包小計 一、已入賬成本（賬面數） 1.已結轉（分年度）： 合計- 二、審計調整- 1.調增 2、調減 - 審計確認（合計）- 項目會計：財務負責人：審計：審核： 說明: 1、已入賬成本指賬面已結轉成本+未完施工 表17-10-7 合計 - - - 湖湖南南省省建建工工集集團團 項項目目實實際際成成本本明明細細表表 - 1、已入賬成本指賬面已結轉成本+未完施工 湖湖南南省省建建工工集集團團 項項目目收收支支利利潤潤審審計計確確認認匯匯總總表表 項目名稱：基準日： 名稱合同金額結算金額已收工程款欠工程款財務收入項目成本稅金及附加 12345=3-8、46=378 0 合計0 項目會計：財務負責人:審計： 表17-10-8 項目利潤利潤率%應上交管理費超利潤 9=6-7-810=9/61112=9-11 - -#DIV/0!- 審核:項目經理： 湖湖南南省省建建工工集集團團 項項目目收收支支利利潤潤審審計計確確認認匯匯總總表表 基準日： 湖湖南南省省建建工工集集團團 項項目目債債權權、債債務務情情況況匯匯總總表表 項目名稱：基準日：金額：萬元 甲方單位結算金額已收工程款 一債權 二債務單位名稱應付款已付款 1人工費 2材料款- 3機械使用費 4其他直接費 5安全費 6環境管理費 7工程分包 8勞務分包 9稅費 債務合計 - 三債權-債務 項9、目會計：財務負責人： 審計:審核： 表17-10-9 欠工程款 審計調整 審計確認 0 欠款金額 - - - 湖湖南南省省建建工工集集團團 項項目目債債權權、債債務務情情況況匯匯總總表表 第 21 頁，共 22 頁 湖湖南南省省建建工工集集團團 剩剩余余物物資資處處置置情情況況表表 項目名稱：基準日: 序序號號物物資資名名稱稱賬賬面面價價值值實實際際價價值值 處處置置方方式式及及金金額額 審審計計調調整整 變賣收入轉入其他工程項目退回分公司或業主待定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 計 項目會計:財務負責人：審計:審核: 第 22 頁，共 22 頁 金額:萬元表17-10-10 審審計計確確認認入入賬賬科科目目 湖湖南南省省建建工工集集團團 剩剩余余物物資資處處置置情情況況表表