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1、風(fēng)險管控具體實施方案（風(fēng)險管控具體實施方案（級）級）序號風(fēng)險名稱參考標準目標值采取風(fēng)險處理方式應(yīng)對風(fēng)險采取具體實施措施實現(xiàn)值備注第一季度第二季度第三季度第四季度1.員工食堂集體食物中毒食堂管理規(guī)定供方管理制度0風(fēng)險轉(zhuǎn)移（人身意外險）業(yè)務(wù)部門：1、 落實食堂的定期檢查機制， 項目每月對食堂進行一次全面檢查；食堂工作人員每天檢查；2、 對食堂工作人員每季度組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全知識。對全體員工每年組織必要的急救護理常識培訓(xùn)， 以使員工在事故發(fā)生時保持冷靜；3、 給每位員工購買人身意外險。職能部門：1、 每季度公司負責(zé)對各項目食堂進行檢查，檢查結(jié)果通報；2、 總辦負責(zé)每季度組織行政食堂人員交流、學(xué)習(xí)2、；3、 職能保險專員每月核對員工人身意外險的購買情況， 如有遺漏，及時補錄；4、 由職能部室牽頭評估選擇合格的物資供應(yīng)商， 并簽訂物資采購合同，明確責(zé)任。第一季度第二季度第三季度第四季度2.利用職務(wù)之便，盜取職員職務(wù)行0風(fēng)險自留業(yè)務(wù)部門：公司機密信息、財、物，侵犯公司、客戶權(quán)益為準則 、 印鑒、證照管理制度 、 資金管理制度 、 收費管理制度 、 票據(jù)管理辦法 、 備用 金 管 理 制度 、 保險柜制度 崗位職責(zé)要求 、 資產(chǎn)管理規(guī)定 、 信息管理制度 、 采購管理規(guī)定1、 嚴格執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，加強日常監(jiān)督管理；2、 重要崗位人員（財務(wù)、資產(chǎn)、司機）在入職前進行原單位資信證明調(diào)查，同時每3、半年核查一下個人資料的真實性；3、 加強服務(wù)中心現(xiàn)場備用金管理， 備用金使用必須經(jīng)部門經(jīng)理審批同意；4、 服務(wù)中心收款必須開具票據(jù)備查。職能部門：1、每年一次職員職務(wù)行為準則教育；2、嚴格控制各服務(wù)中心備用金的使用情況及審批額度，加強日常的檢查監(jiān)督力度；3、嚴格管理網(wǎng)上企業(yè)銀行和各類印鑒的使用；4、 財務(wù)部對所有涉及收費的票據(jù)進行統(tǒng)一管理， 加強對票據(jù)的稽核管理；5、 采購過程中對供應(yīng)商進行評估、 電話詢價回訪、 貨物盤點；6、 在各類合同付款中，標注合同付款日期、憑證號、進度款及合同付款備查臺帳；7、 依據(jù)北京物業(yè)加密信息列表 ，嚴格管理公司各級機密信息，定期組織抽查并考核；8、 與關(guān)鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議補充條款， 重點控制體系文件。第一季度第二季度第三季度第四季度3.出現(xiàn)不利于公司的負面媒體報道集團一線公司媒 體 工 作 指引 、 集團新聞媒體接待指引 、 集團新聞媒體負面報