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物業公司審計實施方案（2頁）.doc

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物業資料

上傳人：正*** 編號：351544 2022-04-15 2頁 18KB

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1、標簽:標題篇一：物業公司內部審計報告物業公司內部審計報告審核日期: 2008 年12月15日12月 18 日審核目的評價本公司建立的一體化管理體系符合審核準則的程度確認所實施的管理體系滿足規定目標的有效性和充分性發現不符合項及時采取糾正措施以保證一體化管理體系有效運行。審核范圍公司最高管理層、體系管理辦公室、熱力保障部、動力保障部、教學物業部、住宅物業部、綠化保潔部、工程部等物業管理活動。審核依據1、GB/T190012000idtISO9001:2000質量管理體系要求GB/T240012004idtISO14001:2004環境管理體系要求及使用指南 GB/T280012001職2、業健康安全管理體系規范 2、本中心公司制定的體系文件一體化管理手冊程序文件匯編以及各部門制定的第三層次文件或作業指導書 3、適用的法律法規、標準及其他要求審核組組員略審核情況綜述: 本次審核共審核七個部門及最高管理層開出不符合報告7項均為一般不符合項觀察項 8 項。審核中發現的主要問題為 1、年度培訓計劃中有的培訓項目未能出示培訓記錄也未予以說明未完成原因。 2、在與保衛處等甲方單位的溝通中未能出示或保存甲方單位的簽收記錄。 3、對合格供方評價表中的供方“北京宏兆達電器有限公司”進行 2008 年復評時無重新評價準則。 4、某些運行崗位無專人負責對消防設施的日常維護與檢查。 3、5、有些部門不能體現對上級下發文件的控制狀況。 6、受控文件清單中的“版本/修訂號”不能顯示部門文件的真實修訂狀況。 7、記錄清單中填寫崗位與保存崗位完全一致但現場發現有些記錄的保存崗位與清單中的規定不符。 8、現場記錄均有簽字不全、漏簽等現象。 9、部門文件“目錄”中的附表還存在已廢止的表格名稱。關閉不符合項的時間和方式受審核部門在 15 天內關閉不符合項并報體系管理辦公室由體系管理辦公室安排審核員進行跟蹤驗證。審核報告發放范圍各受審核部門。對體系運行的總體評價2008 年一體化管理體系的運行總體評價是有效的、適宜的。通過此次內部審核我們認為最高管理者能夠并帶領員工對滿足顧客和法規要求的重要性具有明確認識能夠履行其管理承諾管理職責明確重視并參與管理體系的建立、保持和推動持續改進活動管理者代表具有良好的顧客意識和戰略意識在各項管理活動中能夠嚴格執行相關的法律、法規和強制性

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