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房地產運營指標解釋.xlsx

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上傳人：正*** 編號：353600 2022-04-15 2頁 18.32KB

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1、序號指標名稱指標公式備注1人均稅后利潤凈利潤/職工總人數2人均開發面積在建面積/職工總人數3人均成本管理面積在建面積/部門總人數4人均效能（實際人均凈利潤/目標人均凈利潤）*20%+（目標管理費用占簽約金額比率/實際比率）*20%+（目標營銷費用占簽約金額比率/實際比率）*20%+（實際人均開發面積/目標人均開發面積）*20%+（實際人均簽約面積/目標人均簽約面積）*20%5人力投入產出率人工成本/利潤6人均設計管理面積全年各項目所出施工圖建筑面積總和/部門員工數量7人均招采面積在建面積/部門總人數8團隊培訓計劃完成率部門負責人每季對部門員工實際授課數/計劃授課數9骨干員工流失率專業經理、高級2、經理離職數/專業經理、高級經理總數100%10核心員工流失率總監級（副總監）離職數/總監級（副總監）總數100%11員工滿意度第三方調查12員工敬業度內部調查13開發效率（從拿地到開盤）開盤日期-土地成交確認書日期14從開工到四證周期施工證取得日期-土地成交確認書日期15開發貸周期取得第一筆開發貸日期-土地成交確認書日期16計劃完成率節點完成實際得分和/節點標準分值和17里程碑節點完成率里程碑節點完成實際得分和/里程碑節點標準分值和18標準工期達成率例如：項目標準層施工天數/項目標準層數19目標成本變動率（動態成本-目標成本）/目標成本*100%20目標成本調整幅度（項目年度最后一次調整的目標3、成本/項目年初目標成本）/項目數21項目成本利潤率項目凈利潤/項目總成本22無效成本無效成本/結算造價23預算執行偏差率1-（實際支出/資金計劃支出）*100%24可售單方土地成本土地總成本總可售面積25可售單方成本（土地總成本+工程成本）/總可售面積26建面單方成本（土地總成本+工程成本）總建筑面積27批量精裝標準批量精裝工程成本精裝套內面積28精裝溢價率批量精裝增加總貨值批量精裝工程成本29前端融資成本利率30招標采購完成率實際按時完成招采數/計劃完成招采數*100%31合格供應商增長率“合格”等級以上供應商數量/入庫供應商總數（工程及材料設備類）*100%32招標周期偏差（項目某項招采任務招標實際天數/項目某項招采任務招標要求天數）/項目數33最低投標入圍單位比例最低價中標數/總招標數34戰略采購合同額比例戰略采購/總采購35工程款支付及時性考核期內實付金額/應付金額36人均工程建設

房地產考核指標（共29套打包）房地產考核指標（共29套打包）

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