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1、單據(jù)名稱單據(jù)作用份數(shù)保管部門單據(jù)審批程序制作的要求最高審批權(quán)限人報(bào)損單對(duì)已不能銷售又不能退貨的商品進(jìn)行電腦庫存處理，減去商品的電腦庫存三聯(lián) 白聯(lián)財(cái)務(wù)部紅聯(lián)店長黃聯(lián)防損部參見商品報(bào)損流程1.報(bào)損審批流程是否完善2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作4.要求在單據(jù)備注欄里說明最高審批人100元以下店長100元以上營運(yùn)部負(fù)責(zé)人報(bào)溢單報(bào)溢單主要適用于庫存有誤或做報(bào)損時(shí)數(shù)量報(bào)損過多時(shí)糾正庫存的一種單據(jù)二聯(lián) 白聯(lián)財(cái)務(wù)部紅聯(lián)店長參見商品報(bào)損流程1.調(diào)價(jià)審批流程是否完善2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作4.要求在單據(jù)備注欄里說明最高審批人100元以下店長100元以上營運(yùn)部負(fù)責(zé)人售價(jià)單售價(jià)單2、是根據(jù)需要調(diào)整商品價(jià)格的單據(jù)、新商廠通知而制定的單據(jù)二聯(lián) 紅聯(lián)營運(yùn)部白聯(lián)采購部 參見商品調(diào)價(jià)流程1.報(bào)損審批流程是否完善2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作4.要求在單據(jù)備注欄里說明最高審批人5.打印價(jià)格牌按部門分配采購經(jīng)理/店長批發(fā)出庫單批發(fā)出庫是針對(duì)大批量的客戶或內(nèi)部要求調(diào)低售價(jià)出庫的商品而制作的單據(jù)三聯(lián) 白、紅聯(lián)財(cái)務(wù)黃聯(lián)客戶 參見商品批發(fā)出庫流程1.報(bào)損審批流程是否完善2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作4.要求在單據(jù)備注欄里說明最高審批人5.注明付款方式采購經(jīng)理/店長單據(jù)名稱單據(jù)作用份數(shù)保管部門單據(jù)審批程序制作的要求最高審批權(quán)限人批發(fā)退貨單批發(fā)出庫商品因各種原因而退3、回商場而制作的單據(jù)三聯(lián) 白、紅聯(lián)財(cái)務(wù)黃聯(lián)商品退回部門收貨員、防損員、供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨數(shù)量，寫出手工退貨單交電腦文員打制作批發(fā)退貨入庫單。2.收貨員、防損員、供應(yīng)商、倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)數(shù)量（并在電腦單上簽名確認(rèn)、）一聯(lián)交退貨部門，其它二聯(lián)交財(cái)務(wù)1.退貨審批流程是否完善2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作4.要求在單據(jù)備注欄里說明最高審批人5.說明退貨原因6.必須復(fù)檢退貨的商品資料及數(shù)量是否在批發(fā)出庫單的范圍內(nèi)采購經(jīng)理/店長訂貨單保證商品賣場有銷售，控制合理庫存需訂貨而制定的單據(jù)二聯(lián) 白聯(lián)財(cái)務(wù)部紅聯(lián)訂貨員1.按最低價(jià)格商品訂貨原則制作單據(jù)采購經(jīng)理/店長驗(yàn)收入庫單驗(yàn)收入庫是商品流入商場或倉庫的一種單據(jù)憑證，它可有效地顯示供應(yīng)商送貨數(shù)量、價(jià)格，便于對(duì)商品流入的管理二聯(lián) 白聯(lián)財(cái)務(wù)紅聯(lián)供應(yīng)商按正確入庫部門、供應(yīng)商編號(hào)、訂單上的結(jié)款方式、最低價(jià)格原則制作單據(jù)收貨部、防損員、供應(yīng)商共同簽名確認(rèn)入庫