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1、ZZ業(yè)績(jī)合同管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零一年九月目 錄第一章 總則1第二章 業(yè)績(jī)合同考核指標(biāo)和確定原則1第三章 業(yè)績(jī)合同過程控制2第四章 業(yè)績(jī)合同考核方法3第五章 業(yè)績(jī)考核后續(xù)管理工作4第六章 附則4附件：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同5北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同管理辦法第一章 總則第一條 業(yè)績(jī)合同簽訂目的為了保證公司總體戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使公司高層管理者把精力集中在對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化，以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績(jī)的嚴(yán)肅性，制定本辦法。第二條 業(yè)績(jī)合同簽訂范圍公司下屬一、二開發(fā)分公司經(jīng)理。第三條 業(yè)績(jī)合同的期限業(yè)績(jī)合同的有效期為一年。公司2、首批業(yè)績(jī)合同的有效期可以設(shè)為二零零二年一月一日至二零零三年十二月三十一日。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設(shè)定的業(yè)績(jī)目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績(jī)合同。第四條 業(yè)績(jī)合同的效力業(yè)績(jī)合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對(duì)公司影響重大的、不可抗拒的情況時(shí)（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以調(diào)整。第二章 業(yè)績(jī)合同考核指標(biāo)和確定原則第五條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)類別（一） 效益類：銷售收入指標(biāo)、工程成本控制指標(biāo)等（二） 營(yíng)運(yùn)類：分公司管理費(fèi)用、工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時(shí)間、安全生產(chǎn)等。第六條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重（一） 效益類：60%；（二） 營(yíng)運(yùn)類：40%。第七條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)3、指標(biāo)目標(biāo)值確定原則（一） 認(rèn)同性原則：業(yè)績(jī)合同的初始目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和分公司經(jīng)理共同商討而最終決定。當(dāng)雙方在關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時(shí)，總經(jīng)理具有最終的決定權(quán)。（二） 公正性原則：業(yè)績(jī)合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績(jī)效果、同行業(yè)公司的業(yè)績(jī)成果、公司未來發(fā)展預(yù)測(cè)、對(duì)分公司控制要求等等。（三） 嚴(yán)肅性原則：業(yè)績(jī)合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。第八條 業(yè)績(jī)合同簽訂步驟（一） 每年十月份，市場(chǎng)部根據(jù)公司下年度生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出分公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)建議值；（二） 每年十一月份，分公司、財(cái)務(wù)部、預(yù)算合同部4、規(guī)劃部、總工辦對(duì)市場(chǎng)部提出的目標(biāo)建議值修正并進(jìn)行反饋；（三） 每年十二月份，市場(chǎng)部根據(jù)分公司、財(cái)務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦提出的反饋意見進(jìn)行修改，報(bào)公司總經(jīng)理審核；（四） 每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)分公司經(jīng)理就合同條款進(jìn)行面對(duì)面協(xié)商，達(dá)成共識(shí)并簽署合同；（五） 公司人力資源部組織業(yè)績(jī)合同的協(xié)商簽署工作，并負(fù)責(zé)合同備案。第三章 業(yè)績(jī)合同過程控制第九條 每季度跟蹤業(yè)績(jī)合同完成情況（一） 財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部每季度向分公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績(jī)合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)；（二） 財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部對(duì)搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，對(duì)分公司完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較；（三） 財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部向公5、司總經(jīng)理、分公司經(jīng)理通報(bào)本季度業(yè)績(jī)完成情況，表揚(yáng)超額單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位。第十條 每季度分公司經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)業(yè)績(jī)（一） 匯報(bào)時(shí)間為：一、四、七、十月上旬。（二） 匯報(bào)目的是對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，總結(jié)上一季度業(yè)績(jī)合同目標(biāo)完成情況。（三） 當(dāng)分公司經(jīng)理實(shí)際業(yè)績(jī)低于合同目標(biāo)時(shí)，分公司經(jīng)理有責(zé)任向總經(jīng)理遞交述職報(bào)告和下一季度如何改善業(yè)績(jī)的具體行動(dòng)方案。第十一條 業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃總經(jīng)理聽取分公司經(jīng)理目標(biāo)完成情況時(shí)，共同針對(duì)上季度中未達(dá)到業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)分析原因，為分公司經(jīng)理實(shí)施業(yè)績(jī)改進(jìn)提供幫助，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃。第四章 業(yè)績(jī)合同考核方法第十二條 公司采用符合我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的計(jì)算方法對(duì)分公司業(yè)績(jī)6、進(jìn)行評(píng)估，每年一月上旬要對(duì)分公司業(yè)績(jī)合同進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績(jī)與全年業(yè)績(jī)合同目標(biāo)差異，兩者的差異將作為分公司經(jīng)理浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)性獎(jiǎng)懲的依據(jù)。第十三條 業(yè)績(jī)合同考核數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、分公司管理費(fèi)用），市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時(shí)間、安全生產(chǎn)）。財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進(jìn)行計(jì)算業(yè)績(jī)合同綜合分值。第十四條 業(yè)績(jī)合同綜合分值計(jì)算（一） 銷售收入業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）30（二） 工程成本業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（工程成本實(shí)際值/工程成本控制目標(biāo)值）30（三） 管理費(fèi)用業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)7、用目標(biāo)值）10（四） 工程質(zhì)量業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率實(shí)際值/工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率目標(biāo)值）10（五） 竣工時(shí)間業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（竣工時(shí)間實(shí)際值/竣工時(shí)間目標(biāo)值）10（六） 無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)為0分。（七） 人力資源部對(duì)以上六項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算，累加即可得到分公司經(jīng)理業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)。第十五條 根據(jù)業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)評(píng)定考核等級(jí)（一） 業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)100分及以上，考核結(jié)果為優(yōu)；（二） 業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)90-99分之間，考核結(jié)果為良；（三） 業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)80-89分之間，考核結(jié)果為中；（四） 業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)70-79分之間，考核結(jié)果為8、基本合格；（五） 業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)69分（包括69分）以下，考核結(jié)果為不合格。第十六條 當(dāng)分公司經(jīng)理在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實(shí)際業(yè)績(jī)與其在任期間的合同目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。第十七條 當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)超過合同目標(biāo)時(shí)，實(shí)際目標(biāo)不會(huì)自動(dòng)成為下一年度的業(yè)績(jī)目標(biāo)，以確保分公司經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動(dòng)力。第五章 業(yè)績(jī)考核后續(xù)管理工作第十八條 業(yè)績(jī)考核結(jié)果的反饋總經(jīng)理通過面談形式，把業(yè)績(jī)考核結(jié)果以及考核的評(píng)定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績(jī)與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。第十九條 公司考核管理委員會(huì)、人力資源部根據(jù)北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)9、有限公司薪酬制度薪酬計(jì)算方法，參考業(yè)績(jī)合同綜合分值計(jì)算分公司經(jīng)理個(gè)人年度獎(jiǎng)金。第二十條 業(yè)績(jī)考核結(jié)果的保管業(yè)績(jī)考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對(duì)比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問題的依據(jù)。第六章 附則第二十一條 業(yè)績(jī)合同關(guān)鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、指標(biāo)目標(biāo)值、營(yíng)運(yùn)類計(jì)算方法由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)解釋，效益類計(jì)算方法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本辦法自2002年*月*日起執(zhí)行。附件：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同甲方（合同發(fā)約人）：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司乙方（合同受約人）：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第 * 分公司經(jīng)理為使公司2002年計(jì)劃目標(biāo)落到實(shí)處，經(jīng)甲乙雙方商定，同意簽訂2002年分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同。業(yè)績(jī)指標(biāo)如下：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重單位基本目標(biāo)實(shí)際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入工程成本30%30%萬元萬元營(yíng)運(yùn)類管理費(fèi)用工程質(zhì)量竣工時(shí)間安全生產(chǎn)10%10%10%10%萬元百分比天百分比甲方將依據(jù)本業(yè)績(jī)合同對(duì)乙方2002年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，2002年實(shí)際完成數(shù)以經(jīng)審計(jì)的2002年度企業(yè)財(cái)務(wù)決算為準(zhǔn)。甲方根據(jù)乙方完成情況，按北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司薪酬制度給予獎(jiǎng)罰。甲方： 乙方：代表： 代表： 年 月 日第 5 頁