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1、部部門門名名稱稱：工工程程技技術術部部-天天頂頂 注：KPI是關鍵績效指標，側重于客觀定量結果；GS是指工作目標設定，側重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標標名名稱稱指指標標說說明明評評價價標標準準數數據據來來源源考考核核周周期期 財財務務 KPI 公司凈利潤 公司當期凈利潤與個人業績掛鉤(實際凈利潤/目標凈利潤)100財務報表年 工程變更成 本增加率 因為工程變更（非圖紙原因）引起的成本 增加占預算的百分百比 增加率大于目標值時，每增加1，該項指標扣10分；超 出5時，該項指標得分為0；增加率低于目標值時，每減 少1，該項指標加5分；該項指標最高得分為120分 造價管理部 年/項2、目周 期 本部門行政 費用控制率 （實際支出/部門預算）100,控制本部 門行政費用 控制率大于目標值時，每增加1，該項指標扣10分；超 出5時，該項指標得分為0；控制率低于目標值時，每減 少1，該項指標加5分；該項指標最高得分為120分 財務報表/ 年度計劃 年 GS 客客戶戶 KPI 部門間總體 滿意度 促進部門配合，保證公司業務正常運行 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合 工作滿意度 有針對性地重點促進該部門與*部配合根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制人力資源部季度 投訴回復及 時率 及時回復的投訴/投訴總數（及時回復的投訴/投訴3、總數）100營銷管理部年/季度 客戶滿意度 客戶對產品質量和維修服務的滿意程度根據客戶滿意度調查結果，百分制營銷管理部年 GS 內內部部運運營營 KPI 計劃管理 按時制定年/季度計劃并按照時間進度要求 推進計劃 (實際完成工作量/計劃完成量)100投資運營部季度 房地產新竣 工面積 所有下屬房地產項目竣工面積完成情況 該項指標得分為：房地產新竣工面積計劃達成率100； 該項指標得分最高為120分，房地產新竣工面積計劃達成 率低于50，該項指標得分為0 投資運營部年/季度 采購質量事 故次數 連續兩次同類材料退貨/因質量問題造成工 期延誤視為事故 滿分100，每出現一次扣20分，各項目累計，可4、以為負分項目部季度 工程進度滿 足率 當期材料與設備不能及時按各項目工程進 度進場的次數 滿分100，每延遲一天扣10分，各項目累計，可以為負分項目部季度 質量投訴事 件發生率 產品質量監管效果 當期發生的質量投訴總數/開發總戶數（質量投訴總數中 包含二次投訴數）100 營銷管理部年 定期工程檢 查執行情況 對工程項目質量進行過程監控考核期內及時檢查項目的數量/公司在建項目的數量100上級領導季度 質量事故發 生次數 一般質量事故：經濟損失在5千5萬元之間， 影響使用功能和工程結構安全，造成永久質量 缺陷；嚴重質量事故： 經濟損失在5萬10萬 元之間，嚴重影響使用功能或工程結構安全， 存在重大5、質量隱患；重大質量事故：經濟損失 在10萬元之上，造成工程倒塌或報廢； 無質量事故，得100分，每發生一次一般質量事故， 扣20分； 每發生一次嚴重質量事故，本項記0分；每發生一次重大質量 事故，本季度考核得0分，可以為負分 上級領導季度 安全事故發 生次數 嚴重安全事故： 死亡或重傷兩人以下（ 含兩人）；重大安全事故： 死亡或重傷三 人以上（含三人） 無安全事故，得100分；每發生一次嚴重安全事故，本項 扣50分；每發生一次重大安全事故，本季度考核得0分， 可以為負分 上級領導季度 工程外部驗 收通過次數 工程質量 一次通過得5分；2次驗收通過得3分；3次驗收通過得1分 ，3次以上驗收通過得6、0分 工程管理部年 項目運作效 率 （項目運作計劃周期項目實際運作周期 ）/項目運作計劃周期*100% 按時完成為80分，運作周期每減少*%，增加10分，上限 120分，運作周期每增加*%，扣除10分，可為負值 工程管理部年 技術支持效 果 對公司項目投資決策的技術支持程度/項目 部技術支持 提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經濟性；技術 方案創造的經濟價值分析/施工過程中的技術變更的技術 支持的程度，主觀評價，百分制 上級領導年 部門檔案文 書管理質量 部門內部檔案文書管理的安全性、完善性 該項指標滿分100分；發生一次文件遺失現象扣10分；發 生一次泄密事件，該項指標得分為零 上級領導7、年/季度 某重點任務 完成情況 可定量考核的重點任務完成率、時間計劃等容易量化指標上級領導季度 GS 材料使用計 劃 考核材料需求計劃送報的及時性、計劃性 、準確性 需求報送及時準確100分，報送的計劃準確但不及時60分 ，報送及時但不準確40分，主觀評價 工程管理部季度 項目資料管 理完整性 各類工程項目資料的完整性和完好性每檢查出丟失一份資料扣除10分，保管無條理扣20分工程管理部季度 內內部部運運營營 KPI 某重點任務 完成效果 不易量化，需定性考核的重點任務設定具體評價標準，按百分制打分上級領導季度 學學習習成成長長 KPI 部門核心員 工流失率 （骨干員工離職數/骨干員工總數）108、0% 部門骨干員工離職率低于X時，該項指標得分為100分； 離職率超出X%時，每增加Y，該項指標得分扣20分；離 職率超出Z，該項指標得分為0（注：公司計劃減員除外 ；X、Y、Z由公司根據實際情況設置） 人力資源部年度 KPI 部門培訓計 劃達成率 （計劃時間內完成的部門培訓數量/部門培 訓計劃總量）100 培訓計劃達成率100；培訓計劃達成率低于*，該項指 標得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標 為固化指標 ，權重占 20% GS 流程執行、 改進與優化 創新 提出有利公司創收、降低成本、提高效率 的創新思路 標準分為100，每出現一次不安流程執行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程9、優化建議加20分，得分無上下限 ，分值可根據公司情況調整 上級領導季度 部門績效考 核工作質量 部門績效考核組織的及時性、規范性 該項指標滿分為100分；發生因考核組織不力沒有在計劃 內完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經查屬實的，該 項指標得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評估及應用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少 2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項規 章制度的執 行 公司各項規章制度的嚴肅性和規范性 該項指標滿分為100分；發生因違反公司規章制度一項的 扣10分。 制度制定部 門 季度 內內部部運運營營 GS