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1、部部門門名名稱稱：行行政政管管理理部部 綜綜合合辦辦公公室室 注：KPI是關鍵績效指標，側重于客觀定量結果；GS是指工作目標設定，側重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標標名名稱稱指指標標說說明明評評價價標標準準數數據據來來源源考考核核周周期期 財財務務 KPI 公司凈利潤 公司當期凈利潤與個人業績掛 鉤 (實際凈利潤/目標凈利潤)100財務報表年 本部門行政費用控制率 （實際支出/部門預算）100 ,控制本部門行政費用 控制率大于目標值時，每增加1，該項指標扣 10分；超出5時，該項指標得分為0；控制率低 于目標值時，每減少1，該項指標加5分；該項 指標最高得分為120分 財務報表2、/ 年度計劃 年 公司資產及用品采購費用 控制率 （實際支付數/預算值）100 同上 財務報表/ 年度計劃 年 固定資產毀損率 （N2/N1）*100% N2=固定資產毀損值；N1=固 定資產總值 超過30時，該項指標得分=0；20預算控制 率30時，該項指標得分=50；10預算控制 率20時，該項指標得分=80；預算控制率低于 10%時，該項指標得分為100，(具體數值可調) 統計報表年 GS 客客戶戶 KPI 部門間總體滿意度 促進部門配合，保證公司業務 正常運行 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制，各 部門打分的平均值 人力資源部季度 媒體負面曝光次數各類媒體負面曝光次數 與*部配合3、工作滿意度 有針對性地重點促進行政管理 部綜合辦公室與*部門配合 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制人力資源部季度 GS 內內部部運運營營 KPI 部門計劃管理 按時制定年/季度計劃并按照 時間進度要求推進計劃 (實際完成工作量/計劃完成量)100投資運營部季度 某重點任務完成情況可定量考核的重點任務完成率、時間計劃等容易量化指標上級領導季度 GS 公司計劃管理 保障公司計劃管理體系的正常 運轉 百分制，從公司計劃的編制質量、對各部門計劃 的執行情況監督以及對公司計劃的調整三方面進 行主觀的衡量 上級領導季度 公司文件、領導工作報告 、講稿起草、會議的籌備 、記錄工作質量 起草、記錄的準確4、性，會議組 織記錄整理的及時性 該項指標滿分100分；出現1次未能及時起草、印 發的，扣10分；出現1次會議準備不及時或1處會 議準備不充分，扣10分；出現1處會議記錄不準 確的，扣5分；出現1次會議記錄不能及時整理報 出的，扣10分 上級領導季度 公司決議和決定的督辦、 執行效果 公司領導指示、會議決議及相 關文件落實執行工作的及時性 和有效性 100分：及時、有效貫徹執行或督辦執行各項指 示、決議；80分：能得到有效貫徹執行或督辦執 行，偶爾不能保證及時性；60分：一般能得到貫 徹執行或督辦執行，不能保證及時性、有效性， 但不影響正常工作開展；40分：很難得到貫徹執 行或督辦執行；0分：不5、能得到貫徹執行或督辦 執行 上級領導季度 法務工作效果 為公司的業務工作提供了應有 的法律保障 該項指標滿分為100分；發生1次未及時處理法律 事務的,扣10分；因未及時處理致公司合法權益受 損的，扣50分；提供錯誤法律意見致使公司蒙受 損失的，該項指標為0分 上級領導季度 績效管理效果 按時并且高質量地組織完成績 效考核工作 5分：按時完成任務，質量超出要求；4分：按時 、按質完成任務；3分：未按時完成任務(延遲5 天內）,但質量達到要求；2分：未按時完成任務 (延遲5天以上）,但質量達到要求；1分：未按時 完成任務,質量未達到要求 上級領導季度 人事管理效果衡量人事、檔案管理效果五分制打分6、，計算時轉換成百分制上級領導季度 行政及后勤工作效果 管理的有條理，運行順暢，組 織較好 百分制打分，主觀評價對公司業務的支持效果上級領導季度 安全保衛工作質量 以發生安全事故次數衡量安全 保衛工作質量 該項指標滿分100分；出現1次小型安全事故的， 扣20分；出現1次大型安全事故的，該項指標得 分為0 上級領導季度 印章使用 印章的使用和管理質量，印章 管理和使用符合規定 該項指標滿分100分；出現1次不按規定保管使用 印章的，扣20分；不按規定使用印章給公司帶來 不良后果的，扣50分 上級領導季度 文秘事務工作完成的及時 性和有效性，檔案管理工 作的效果 文件上傳下達處理效率和準確 率比較7、高，重要檔案是否及時 歸檔，檔案管理工作條理性強 五分制打分，計算時轉換成百分制上級領導季度 學學習習成成長長 KPI部門核心員工流失率 （骨干員工離職數/骨干員工 總數）100% 部門骨干員工離職率低于X時，該項指標得分 為100分；離職率超出X%時，每增加Y，該項指 標得分扣20分；離職率超出Z，該項指標得分 為0（注：公司計劃減員除外；X、Y、Z由公司根 據實際情況設置） 人力資源部年度 KPI部門培訓計劃達成率 （計劃時間內完成的部門培訓 數量/部門培訓計劃總量） 100 培訓計劃達成率100；培訓計劃達成率低于* ，該項指標得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標 為固化指標 ，權重8、占 20% 內內部部運運營營 GS GS 流程執行、改進與優化創 新 提出有利公司創收、降低成本 、提高效率的創新思路 標準分為100，每出現一次不安流程執行的情況 扣20分，每提出一條被采納的流程優化建議加20 分，得分無上下限，分值可根據公司情況調整 上級領導季度 部門績效考核工作質量 部門績效考核組織的及時性、 規范性 該項指標滿分為100分；發生因考核組織不力沒 有在計劃內完成的逾期1天扣20分；部門考核沒 有滿足公司規范要求的，扣50分；因考核不公引 起員工申訴經查屬實的，該項指標得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評估及應用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分 的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的 4%； 品質管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項規章制度的執行 公司各項規章制度的嚴肅性和 規范性 該項指標滿分為100分；發生因違反公司規章制 度一項的扣10分。 制度制定部 門 季度 學學習習成成長長 此部分指標 為固化指標 ，權重占 20