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1、部部門(mén)門(mén)名名稱稱：營(yíng)營(yíng)銷銷管管理理部部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過(guò)程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說(shuō)說(shuō)明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100分財(cái)務(wù)報(bào)表年 土地儲(chǔ)備計(jì)劃 完成比率 當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100%當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100財(cái)務(wù)報(bào)表年 營(yíng)銷管理部行 政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門(mén)預(yù)算）100,控 制本部門(mén)行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣 10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制2、率低 于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng) 指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 營(yíng)銷費(fèi)用控制 率 策劃費(fèi)用、廣告制作和媒體宣傳費(fèi)用 控制率 同上 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 銷售回款率銷售回款計(jì)劃完成率100分實(shí)際回款/（計(jì)劃回款1.25)銷售報(bào)表年/季度 銷售退房率 退房套數(shù)/總認(rèn)購(gòu)套數(shù) 根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)市 場(chǎng)環(huán)境做適當(dāng)調(diào)整，百分制 銷售報(bào)表季度 GS 客客戶戶 KPI 部門(mén)間總體滿 意度 促進(jìn)部門(mén)配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn) 行 根據(jù)部門(mén)間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各 部門(mén)打分的平均值 人力資源部季度 與*部配合工 作滿意度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部3、門(mén)與*部配 合 根據(jù)部門(mén)間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 宣傳執(zhí)行效果實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)（實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)）100分統(tǒng)計(jì)報(bào)表季度 品牌第一提及 率 衡量公司的宣傳效果，公司形象提升 程度 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查年 客戶投訴處理 及時(shí)率 （當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)） 100 （當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)）100客戶部報(bào)表季度 權(quán)證辦理效率權(quán)證及時(shí)辦理率（及時(shí)辦理的權(quán)證數(shù)/應(yīng)辦理權(quán)證數(shù)）100部門(mén)統(tǒng)計(jì)季度 客戶滿意度 衡量公司的服務(wù)質(zhì)量效果，公司形象 提升程度 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，對(duì)公司投訴處理與咨 詢的滿意程度，百分制 客戶滿意度 調(diào)查 年度 GS 風(fēng)險(xiǎn)控制工作4、 的效果 一票否決指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn) 責(zé)任事故 公司管理層 通報(bào) 季度 危機(jī)事件數(shù) 營(yíng)銷管理部接手過(guò)的客戶投訴演變成 危機(jī)事件的次數(shù) 有此類事件發(fā)生為0分，無(wú)此類事件發(fā)生100分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 客戶信息管理 效果 客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)與客戶服務(wù)案例庫(kù)維 護(hù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)庫(kù)的利用 率 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年度 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn) 度要求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100分投資運(yùn)營(yíng)部季度 銷售進(jìn)度完成 率 各項(xiàng)目銷售計(jì)劃完成率 100分銷售實(shí)際完成率/（銷售計(jì)劃完成率 1.25) 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5、季度 某重點(diǎn)任務(wù)完 成情況 可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS 產(chǎn)品定位 衡量營(yíng)銷管理部對(duì)前期可行性研究的 支持力度 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 公司整體營(yíng)銷 策略的效果 組織建立和逐步完善營(yíng)銷策略；營(yíng)銷 策略效果顯著 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 銷售管理工作 效果 對(duì)銷售代理的合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 客戶滿意度調(diào) 查質(zhì)量 考核客戶滿意度調(diào)查的質(zhì)量，為提高 公司客戶競(jìng)爭(zhēng)力提供依據(jù) 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年度 某重點(diǎn)任務(wù)完 成效果 不易量化、需定性考核的重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定具體評(píng)6、價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI 部門(mén)核心員工 流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)） 100% 部門(mén)骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為 100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo) 得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 （注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù) 實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年 KPI 部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃 達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門(mén)培訓(xùn)數(shù)量/ 部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于* ，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% 客客戶戶 GS 流程執(zhí)行、改 進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新 7、提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高 效率的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況 扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20 分，得分無(wú)上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 部門(mén)績(jī)效考核 工作質(zhì)量 部門(mén)績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒(méi) 有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門(mén)考核沒(méi) 有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引 起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分 的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的 4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項(xiàng)規(guī)章 制度的執(zhí)行 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制 度一項(xiàng)的扣10分。 制度制定部 門(mén) 季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20