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1、部部門門名名稱稱：造造價價管管理理部部 注：KPI是關鍵績效指標，側重于客觀定量結果；GS是指工作目標設定，側重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標標名名稱稱指指標標說說明明評評價價標標準準數數據據來來源源考考核核周周期期 財財務務 KPI 公司凈利潤 公司當期凈利潤與個人業績 掛鉤 (實際凈利潤/目標凈利潤)100財務報表年 工程預決算偏差率 |決算值預算值|/預算值 100%， 滿分100分，X%以內100分，X%偏差率Z%為0分 報表年 審核準確度 發生審核差錯的簽證數/總 簽證數100% 滿分100分，X%以內100分，X%準確度Z%為0分 報表年/季度 本部門行政費用控制率2、 （實際支出/部門預算） 100,控制本部門行政費 用 控制率大于目標值時，每增加1，該項指標扣10分；超 出5時，該項指標得分為0；控制率低于目標值時，每 減少1，該項指標加5分；該項指標最高得分為120分 財務報表/ 年度計劃 年 GS 工程預決算工作及時性 考核預決算工作及時性，提 高工作效率 小于規定期限完成為100分，目標期限范圍內完成為80分 ，每拖延一天在80分基礎上扣5分 上級領導季度 工程變更分析工作的效 果 工程變更的經濟分析符合規 定/科學合理,符合公司利益 通過對工程變更進行分析能夠提出重要的意見得滿分100 ；無差錯，但未在規定期限內完成，每拖延一天扣5分； 因本部門3、原因造成重大損失得0分 上級領導年/季度 客客戶戶 KPI 部門間總體滿意度 促進部門配合，保證公司業 務正常運行 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合工作滿意 度 有針對性地重點促進該部門 與*部配合 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制人力資源部季度 GS 內內部部運運營營 KPI 計劃管理 按時制定年/季度計劃并按 照時間進度要求推進計劃 (實際完成工作量/計劃完成量)100投資運營部季度 變更、簽證審核及時率 考核期內在*天內（每一份 從收到之日起計算）及時辦 理的簽證數/總簽證數 100% 當期及時完成簽證數/當期總簽證數100 4、部門統計報 表 年/季度 預結算交付平均時間 對每次預結算進行統計，定 期總結以提高工作效率 滿分100分，考核期內平均交付時間每減少*天，增加5分 ，最高120分，每增加*天扣除5分 部門統計報 表 年/季度 某重點任務完成情況可定量考核的重點任務完成率、時間計劃等容易量化指標上級領導季度 GS某重點任務完成效果 不易客觀量化，需定性考核 的重點任務 設定具體評價標準，按百分制打分上級領導季度 學學習習成成長長 KPI部門核心員工流失率 （骨干員工離職數/骨干員 工總數）100% 部門骨干員工離職率低于X時，該項指標得分為100分 ；離職率超出X%時，每增加Y，該項指標得分扣20分； 離職率5、超出Z，該項指標得分為0（注：公司計劃減員 除外；X、Y、Z由公司根據實際情況設置） 人力資源部年度 KPI部門培訓計劃達成率 （計劃時間內完成的部門培 訓數量/部門培訓計劃總量 ）100 培訓計劃達成率100；培訓計劃達成率低于*，該項 指標得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標 為固化指標 ，權重占 20%GS 流程執行、改進與優化 創新 提出有利公司創收、降低成 本、提高效率的創新思路 標準分為100，每出現一次不安流程執行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優化建議加20分，得分無上下 限，分值可根據公司情況調整 上級領導季度 部門績效考核工作質量 部門績效考核組織的及時性 、規范性 該項指標滿分為100分；發生因考核組織不力沒有在計劃 內完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經查屬實的， 該項指標得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評估及應用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%； 少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項規章制度的執 行 公司各項規章制度的嚴肅性 和規范性 該項指標滿分為100分；發生因違反公司規章制度一項的 扣10分。 制度制定部 門 季度 內內部部運運營營