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1、部部門(mén)門(mén)名名稱(chēng)稱(chēng)：規(guī)規(guī)劃劃配配套套部部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過(guò)程。 維維度度類(lèi)類(lèi)別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)指指標(biāo)標(biāo)說(shuō)說(shuō)明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn) 公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100財(cái)務(wù)報(bào)表年 限額設(shè)計(jì)達(dá) 成率 （施工圖預(yù)算-估算成本）/估算成本 滿(mǎn)分100分，X%以?xún)?nèi)100分，X%限額設(shè)計(jì)達(dá)成率Z%為0分 造價(jià)管理部年 設(shè)計(jì)變更費(fèi) 用控制 100計(jì)劃變更計(jì)劃費(fèi)用/（變更實(shí)際費(fèi)用1.25)造價(jià)管理部年 目標(biāo)限額設(shè) 計(jì)達(dá)標(biāo) 100目標(biāo)限額值/（施工圖預(yù)算12、.25) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 用控制 100費(fèi)用預(yù)算/（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用1.25)造價(jià)管理部年 本部門(mén)行政 費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門(mén)預(yù)算）100,控制本 部門(mén)行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 GS 報(bào)批報(bào)建成 本節(jié)約 能否主動(dòng)利用各種外部機(jī)會(huì)（政府法律法規(guī)的變更、突發(fā) 事件等）、社會(huì)資源（個(gè)人資源、公司資源）為公司縮減 成本或創(chuàng)造效益，主觀評(píng)價(jià)，百分制 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 客客戶(hù)戶(hù) KPI 部門(mén)間總體 滿(mǎn)意度 促進(jìn)部門(mén)配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行 根據(jù)部門(mén)間3、滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門(mén)打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合 工作滿(mǎn)意度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門(mén)與*部配合根據(jù)部門(mén)間滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的 顧客滿(mǎn)意度 顧客對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿(mǎn)意度（如戶(hù)型、小區(qū) 配套、材料選用、使用功能的合理性、外 觀效果等） 根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制 客戶(hù)滿(mǎn)意度 調(diào)查/開(kāi)盤(pán) 、銷(xiāo)售期間 調(diào)查 年 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要 求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100投資運(yùn)營(yíng)部季度 設(shè)計(jì)資料完 整性 完整的資料份數(shù)/應(yīng)歸檔資料100上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 設(shè)計(jì)進(jìn)度延 遲率 4、延遲天數(shù)/計(jì)劃工期100% 考核基準(zhǔn)為100分，如期完成（既延遲率為0）100分，每 延遲*%，扣除10分，每減少*%，增加10分，滿(mǎn)分120 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成情況 可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS 報(bào)批報(bào)建工 作按時(shí)完成 情況 各種證照辦理和驗(yàn)收合格證辦理的及時(shí)性 （根據(jù)實(shí)際情況分成多項(xiàng)指標(biāo)） 提前完成5分，按期完成4分，每延后3個(gè)工作日扣1分，可 以得負(fù)分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 設(shè)計(jì)質(zhì)量 有無(wú)漏項(xiàng)、各專(zhuān)業(yè)圖紙是否相符等進(jìn)行定 性評(píng)價(jià) 滿(mǎn)分100，各類(lèi)設(shè)計(jì)方案間的銜接出現(xiàn)1次問(wèn)題，扣20分， 造成重大后果時(shí)，該指標(biāo)得分為0分；圖紙中出現(xiàn)錯(cuò)漏項(xiàng) 次5、數(shù)超過(guò)目標(biāo)值后，每次扣5分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 方案、施工 圖與策劃方 案的一致性 與前期策劃相符程度五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制投資發(fā)展部年 設(shè)計(jì)評(píng)審組 織工作質(zhì)量 考核評(píng)審的組織工作效果，降低潛在風(fēng)險(xiǎn) 出現(xiàn)1次沒(méi)有組織設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)扣50分；不能及時(shí)召開(kāi)評(píng)審 會(huì)時(shí)，逾期1天扣10分；出現(xiàn)1次因自身原因?qū)е卤匾块T(mén) 未能到會(huì)時(shí)，扣10分；出現(xiàn)1次不按要求填寫(xiě)設(shè)計(jì)評(píng)審表 時(shí)，扣10分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成效果 不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI 部門(mén)核心員 工流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)） 100% 部門(mén)骨干員工離職率6、低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分； 離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離 職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外 ；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年度 KPI 部門(mén)培訓(xùn)計(jì) 劃達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門(mén)培訓(xùn)數(shù)量/部門(mén) 培訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指 標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度必考項(xiàng) GS 流程執(zhí)行、 改進(jìn)與優(yōu)化 創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率 的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限 ，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上7、級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度必考項(xiàng) 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 部門(mén)績(jī)效考 核工作質(zhì)量 部門(mén)績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒(méi)有在計(jì)劃 內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門(mén)考核沒(méi)有滿(mǎn)足公司規(guī)范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該 項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度必考項(xiàng) 產(chǎn)品研發(fā) （舉例說(shuō)明）每半年進(jìn)行一次設(shè)計(jì)研討總 結(jié)會(huì)，形成全面、完整的設(shè)計(jì)研究成果報(bào) 告，指導(dǎo)今后的產(chǎn)品設(shè)計(jì)；2次 5分：提前完成任務(wù)且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告超出2次；4分： 按時(shí)完成任務(wù)，且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告超出2次；3分：按時(shí) 完成任務(wù)，且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告達(dá)到2次；2分：未按時(shí)完 成任務(wù),且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告不足2次 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少 2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度必考項(xiàng) 公司各項(xiàng)規(guī) 章制度的執(zhí) 行 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的 扣10分。 制度制定部 門(mén) 季度必考項(xiàng) 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) GS