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1、部部門門名名稱稱：規規劃劃配配套套部部 注：KPI是關鍵績效指標，側重于客觀定量結果；GS是指工作目標設定，側重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標標名名稱稱指指標標說說明明評評價價標標準準數數據據來來源源考考核核周周期期 財財務務 KPI 公司凈利潤 公司當期凈利潤與個人業績掛鉤(實際凈利潤/目標凈利潤)100財務報表年 限額設計達 成率 （施工圖預算-估算成本）/估算成本 滿分100分，X%以內100分，X%限額設計達成率Z%為0分 造價管理部年 設計變更費 用控制 100計劃變更計劃費用/（變更實際費用1.25)造價管理部年 目標限額設 計達標 100目標限額值/（施工圖預算12、.25) 勘察設計費 用控制 100費用預算/（實際發生費用1.25)造價管理部年 本部門行政 費用控制率 （實際支出/部門預算）100,控制本 部門行政費用 控制率大于目標值時，每增加1，該項指標扣10分；超 出5時，該項指標得分為0；控制率低于目標值時，每減 少1，該項指標加5分；該項指標最高得分為120分 財務報表/ 年度計劃 年 GS 報批報建成 本節約 能否主動利用各種外部機會（政府法律法規的變更、突發 事件等）、社會資源（個人資源、公司資源）為公司縮減 成本或創造效益，主觀評價，百分制 上級領導年 客客戶戶 KPI 部門間總體 滿意度 促進部門配合，保證公司業務正常運行 根據部門間3、滿意度調查結果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合 工作滿意度 有針對性地重點促進該部門與*部配合根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制人力資源部季度 產品設計的 顧客滿意度 顧客對產品設計的滿意度（如戶型、小區 配套、材料選用、使用功能的合理性、外 觀效果等） 根據客戶滿意度調查結果，換算成百分制 客戶滿意度 調查/開盤 、銷售期間 調查 年 GS 內內部部運運營營 KPI 計劃管理 按時制定年/季度計劃并按照時間進度要 求推進計劃 (實際完成工作量/計劃完成量)100投資運營部季度 設計資料完 整性 完整的資料份數/應歸檔資料100上級領導年 設計進度延 遲率 4、延遲天數/計劃工期100% 考核基準為100分，如期完成（既延遲率為0）100分，每 延遲*%，扣除10分，每減少*%，增加10分，滿分120 上級領導年/季度 某重點任務 完成情況 可定量考核的重點任務完成率、時間計劃等容易量化指標上級領導季度 GS 報批報建工 作按時完成 情況 各種證照辦理和驗收合格證辦理的及時性 （根據實際情況分成多項指標） 提前完成5分，按期完成4分，每延后3個工作日扣1分，可 以得負分 上級領導季度 設計質量 有無漏項、各專業圖紙是否相符等進行定 性評價 滿分100，各類設計方案間的銜接出現1次問題，扣20分， 造成重大后果時，該指標得分為0分；圖紙中出現錯漏項 次5、數超過目標值后，每次扣5分 上級領導季度 方案、施工 圖與策劃方 案的一致性 與前期策劃相符程度五分制打分，計算時轉換成百分制投資發展部年 設計評審組 織工作質量 考核評審的組織工作效果，降低潛在風險 出現1次沒有組織設計評審時扣50分；不能及時召開評審 會時，逾期1天扣10分；出現1次因自身原因導致必要部門 未能到會時，扣10分；出現1次不按要求填寫設計評審表 時，扣10分 上級領導季度 某重點任務 完成效果 不易量化，需定性考核的重點任務設定具體評價標準，按百分制打分上級領導季度 學學習習成成長長 KPI 部門核心員 工流失率 （骨干員工離職數/骨干員工總數） 100% 部門骨干員工離職率6、低于X時，該項指標得分為100分； 離職率超出X%時，每增加Y，該項指標得分扣20分；離 職率超出Z，該項指標得分為0（注：公司計劃減員除外 ；X、Y、Z由公司根據實際情況設置） 人力資源部年度 KPI 部門培訓計 劃達成率 （計劃時間內完成的部門培訓數量/部門 培訓計劃總量）100 培訓計劃達成率100；培訓計劃達成率低于*，該項指 標得分為0 人力資源部年/季度必考項 GS 流程執行、 改進與優化 創新 提出有利公司創收、降低成本、提高效率 的創新思路 標準分為100，每出現一次不安流程執行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優化建議加20分，得分無上下限 ，分值可根據公司情況調整 上7、級領導季度必考項 內內部部運運營營 KPI 部門績效考 核工作質量 部門績效考核組織的及時性、規范性 該項指標滿分為100分；發生因考核組織不力沒有在計劃 內完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經查屬實的，該 項指標得分為0 人力資源部季度必考項 產品研發 （舉例說明）每半年進行一次設計研討總 結會，形成全面、完整的設計研究成果報 告，指導今后的產品設計；2次 5分：提前完成任務且設計研究成果報告超出2次；4分： 按時完成任務，且設計研究成果報告超出2次；3分：按時 完成任務，且設計研究成果報告達到2次；2分：未按時完 成任務,且設計研究成果報告不足2次 上級領導年 AAR考核事后評估及應用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少 2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質管理部 /綜合辦公 室 季度必考項 公司各項規 章制度的執 行 公司各項規章制度的嚴肅性和規范性 該項指標滿分為100分；發生因違反公司規章制度一項的 扣10分。 制度制定部 門 季度必考項 學學習習成成長長 GS