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1、部部門門名名稱稱：財財務務管管理理部部 維維度度類類別別指指標標名名稱稱指指標標說說明明評評價價標標準準數數據據來來源源考考核核周周期期 財財務務 KPI 公司凈利潤 公司當期凈利潤與個人業績 掛鉤 (實際凈利潤/目標凈利潤)100財務報表年 公司行政費用控制率 （實際支出/部門預算） 100,控制公司行政費用 控制率大于目標值時，每增加1，該項指標扣10分；超出5時，該項 指標得分為0；控制率低于目標值時，每減少1，該項指標加5分；該項 指標最高得分為120分 財務報表/ 年度計劃 年 財務部行政費用控制率 （實際支出/部門預算） 100,控制本部門行政費 用 同上 財務報表/ 年度計劃 年2、 資金成本控制水平資金成本/年借貸資金 設置目標成本及可能的波動范圍，并賦予相應的分值，允許為負分，最 后轉換為百分制 財務報表年 流動資金周轉效率 實際流動資金周轉天數T達到目標值X天得80分，每減少一天加Y分，每增 加一天減Y分 財務報表年 資產負債率控制公司風險 設定目標值及可能的波動范圍，并賦予相應的分值，允許為負分，最后 轉換為百分制 財務報表年 融資計劃完成率 實際融資額/期間計劃完成 額 (實際融資額/期間計劃完成額)100 財務報表/ 工作計劃 年/季度 財務報表出錯率（查出有誤的財務報表數量/提交的財務報表數量）100上級領導年 保管憑證、銀行印鑒（結 算、財務專用章）、支票3、 憑證、銀行印鑒（結算、財 務專用章）、支票保管的安 全性 保管不當或發生遺失得0分上級領導季度 回款及時率 進行應收帳款管理，全年實 際回款額/全年應回款額 回款及時率小于目標值，每減少1，扣10分；超出5，該項指標得分 為0；回款及時率大于目標值，每增加1，加5分；該項指標最高分為 120分 財務報表年 GS 稅務處理效果 稅務籌劃分析的及時性，稅 金繳納的及時性、合法性 該項指標滿分為100分；未能及時提交有關稅務籌劃分析報告的，逾期1 天扣10分；因財務部原因，未能及時繳納稅金給公司帶來損失的，該項 指標得分為0；不能合法納稅的，該項指標得分為0；能夠合理合法為公 司節約稅金的，主管領4、導根據具體情況酌情予以加分，最高加20分 財務報表年 日常會計核算工作質量 會計核算和會計報表工作完 成的及時性和正確性 該項指標滿分為100分；出現1處一般性差錯，扣10分；報表未能及時完 成逾期1天扣20分；出現重大會計核算錯誤并造成經濟損失的，該項指標 得分為0 部門通報季度 財務分析工作質量 財務分析與風險預警的及時 性、有效性 100分：能及時提交財務分析報告，對各項經營活動及時準確提出財務風 險預警；進行有效的成本分析和預算執行情況分析；提出合理的財務管 理建議；80分：能及時提交財務分析報告，對各項經營活動基本能作出 財務風險預警；能夠進行成本分析和預算執行情況分析；提出較為合理5、 的財務管理建議；60分：基本能及時提交財務分析報告，成本分析和預 算執行情況分析一般，未能對各項經營活動能提出財務風險預警，但未 造成實際經濟損失；40分：未能及時提交財務分析報告，成本分析和預 算執行情況分析質量差，未能對各項經營活動能提出財務風險預警；或 由于 總會計師季度 財務預決算質量預決算工作及時準確程度五分制打分，計算時轉換成百分制財務副總季度 會計檔案歸檔率保證會計資料完整歸檔的會計檔案數/總的會計檔案數*100上級領導季度 風險控制工作的效果一票否決指標是否出現個人和下屬崗位的重大違規行為和風險責任事故 公司管理層 通報 季度 客客戶戶 KPI 部門間總體滿意度 促進部門配合6、，保證公司業 務正常運行 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制，各部門打分的平均值人力資源部季度 與*部配合工作滿意度 有針對性地重點促進財務部 與*部門配合 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制人力資源部季度 GS 內內部部 運運營營 KPI 計劃管理 按時制定年/季度計劃并按 照時間進度要求推進計劃 (實際完成工作量/計劃完成量)100投資運營部季度 某重點任務完成情況可定量考核的重點任務完成率、時間計劃等容易量化指標財務副總季度 GS 財務管理制度的完善性 財務管理制度的完善及執行 效果，是否出現較明顯的財 務運作混亂的情況 五分制打分，計算時轉換成百分制財務副總季度 某重點任務完成7、情況 不易量化，需定性考核的重 點任務 設定具體評價標準，按百分制打分財務副總季度 學學習習 成成長長 KPI部門核心員工流失率 （骨干員工離職數/骨干員 工總數）100% 部門骨干員工離職率低于X時，該項指標得分為100分；離職率超出X% 時，每增加Y，該項指標得分扣20分；離職率超出Z，該項指標得分 為0（注：公司計劃減員除外；X、Y、Z由公司根據實際情況設置） 人力資源部年度 KPI部門培訓計劃達成率 （計劃時間內完成的部門培 訓數量/部門培訓計劃總量 ）100 培訓計劃達成率100；培訓計劃達成率低于*，該項指標得分為0人力資源部年/季度 此部分指標 為固化指標 ，權重占 20% GS8、 流程執行、改進與優化創 新 提出有利公司創收、降低成 本、提高效率的創新思路 標準分為100，每出現一次不安流程執行的情況扣20分，每提出一條被采 納的流程優化建議加20分，得分無上下限，分值可根據公司情況調整 總會計師季度 財財務務 GS 部門績效考核工作質量 部門績效考核組織的及時性 、規范性 該項指標滿分為100分；發生因考核組織不力沒有在計劃內完成的逾期1 天扣20分；部門考核沒有滿足公司規范要求的，扣50分；因考核不公引 起員工申訴經查屬實的，該項指標得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評估及應用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的 2%；，少3次，扣總分的4%； 品質管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項規章制度的執行 公司各項規章制度的嚴肅性 和規范性 該項指標滿分為100分；發生因違反公司規章制度一項的扣10分。 制度制定部 門 季度 注：KPI是關鍵績效指標，側重于客觀定量結果；GS是指工作目標設定，側重于無法客觀量化的過程。 學學習習 成成長長 此部分指標 為固化指標 ，權重占 20% GS