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1、地產（集團）公司 工程第三方檢查評估管理辦法編號： HXDC-G-GC-B15-01修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2014-8完成職責與分工、工作流程進行調整，使之符合現有組織架構王東莊蔚張榮敏地產（集團）公司工程第三方檢查評估管理辦法第一章 總 則 第一條 目的通過第三方咨詢單位客觀、公正、統一地檢查評估，糾正、消除地產（集團）公司（以下簡稱“地產集團”）在建項目風險和隱患，全面提升項目管理水平，保證項目目標的順利實現，提高公司的品牌形象。第二條 適用范圍地產集團開發、建設的所有在建項目（非精裝項目），檢查對象為上述在建項目的甲方項目部、監理單位、總承包單位。第三條 關鍵術2、語解釋非精裝項目：地產集團開發、建設的除批量精裝及示范區項目外的所有在建項目。第二章 職責與分工第四條 部門職責與分工(一) 集團工程管理中心1. 聯合第三方咨詢單位制定、修訂檢查評估方案；2. 組織各分公司、項目公司、項目的第三方檢查評估方案培訓輔導；3. 組織第三方檢查、評估、考核、通報。(二) 分公司工程管理部門1. 委派工程第三方檢查分公司帶隊人進行分公司互查工作；2. 指定工程第三方檢查分公司對接人，對所轄各當期檢查評估項目標段，以總包為單位匯總檢查評估簡報，并下發總包單位總經理及對接主管領導，要求其關注、督促各項目的整改工作；3. 對各項目依據第三方檢查評估結果的整改工作進行跟進；3、4. 對標桿項目組織項目層級工程管理部門及資源單位觀摩學習；5. 監督、推進工程第三方獎罰金額的落實情況。(三) 項目公司（項目部）工程管理部門：1. 依據第三方檢查評估方案定期組織自檢；2. 接受工程第三方檢查評估；3. 對檢查評估問題限期整改、回復；第三章 檢查評估管理流程第五條 檢查評估管理流程(一) 制定檢查評估計劃集團工程管理中心依據各分公司統計上報的在建項目標段數量，制定檢查評估計劃；(二) 下發地產集團工程第三方檢查評估通知每次檢查評估前至少4個工作日，集團工程管理中心下發工程第三方檢查評估通知，至各分公司工程管理負責人及第三方檢查評估分公司對接人、帶隊人OA郵箱，其內容主要包括4、：1. 檢查期間的要求（即注意事項）；2. 檢查評估流程；3. 現場需準備資料；4. 被檢單位的申述渠道；5. 檢查評估計劃；6. 相關附件資料。(三) 成立檢查評估小組檢查評估小組由地產集團帶隊人、分公司帶隊人、第三方咨詢單位人員組成，該小組在本次檢查評估前至少2個工作日由地產集團工程管理中心確定。(四) 抽簽檢查評估前至少1個工作日，由地產集團工程管理中心組織分公司工程中心進行檢查評估小組的分派抽簽工作，以此確定各小組檢查的項目標段。(五) 檢查評估1. 檢查評估時間確認：地產集團帶隊人或分公司帶隊人于檢查評估前1個工作日，再次確認檢查評估的具體時間；2. 準備會：參與檢查人員簽到、雙方人5、員介紹、宣布檢查評估紀律、甲方項目經理對項目概況及工程進展介紹、檢查小組分工、抽取實測實量部位等；3. 現場分組檢查；4. 點評總結會：第三方檢查評估人員依據檢查評估情況，對各維度檢查評分表記錄核實并計算得分，由參檢各方當場簽字確認；隨后由第三方進行當場點評總結，并公布各維度檢查評估結果； (六) 編制項目簡報第三方檢查評估組長負責組織各維度檢查評估人員在該項目標段檢查評估結束2個工作日內，編制完成工程第三方檢查評估項目簡報并審核確認。(七) 下發項目簡報1.地產集團帶隊人收到項目簡報后，在2個工作日內審核確認并發送給受檢項目標段的項目經理、抄送受檢分公司工程中心負責人、分公司對接人、項目公司6、工程負責人（采用電子郵件發送）；2.分公司對接人在收到項目簡報后，以總包為單位匯總并發送至總包單位總經理及對接主管領導，要求其關注、督促各項目的整改工作；(八) 資源單位整改各資源單位在收到項目簡報后，依據檢查整改項，各責任單位制定整改方案、整改及復查計劃，并落實責任人等，分公司工程管理部門、項目層級工程管理部門自行組織整改工作的復查，工程第三方檢查評估小組將在下次檢查評估時，對該項目標段的整改結果進行復查。(九) 統計檢查評估成果第三方咨詢單位依據地產集團受檢項目標段的各維度檢查評估結果，統計分公司、項目公司、項目標段得分率及排名，分析進度、質量、安全管理的薄弱環節，為地產集團、分公司、項目7、公司的工程管理提供數據支持。(十) 結果通報會1. 第三方檢查評估完成后的10個工作日內，地產集團工程管理中心組織召開檢查評估結果通報會；2. 參會人員為：地產集團工程管理中心負責人及相關人員，各分公司工程工程負責人及相關人員，各項目公司工程負責人、項目經理及工程管理部相關人員，第三方咨詢單位相關人員等。3. 會議內容：1) 介紹工程第三方檢查評估總體情況，分公司、項目公司、項目排名；2) 分析檢查評估結果，通報項目管理典型問題，推廣優秀做法；3) 通報批評排名靠后項目，表彰表揚標桿項目及優秀項目； (十一) 約談、獎罰分公司工程負責人、項目公司工程負責人依據檢查評估通報結果及本管理辦法的相關8、條款對排名靠后的資源單位進行處罰并約談其主管領導，同時對排名靠前的進行獎勵。第四章 檢查評估內容第六條 檢查對象 地產集團開發、建設的所有在建項目（非精裝）。 按施工階段分為第一階段（非實測階段，項目開工至基礎墊層施工前）；第二階段（非實測階段，從基礎墊層開始至具備實測條件以前）；第三階段（實測實量階段，具備實測條件以后至竣工交付前一個月）。按項目容積率分為： 1.0產品（主要指低層、多層項目）、2.0產品（主要指小高層、高層項目）。 第七條 檢查內容 檢查內容包含但不限于以下內容：（一）實測實量；（二）綜合觀感；（三）安全文明施工；（四）材料及質量證明文件；（五）內業資料；（六）計劃管理；（9、七）風險檢查；（八）整改完成情況。第八條 檢查方式由地產集團工程管理中心組織工程第三方檢查評估，設立獨立的檢查評估小組，各組由一名地產集團或分公司帶隊人及3-5名第三方檢查評估人員組成，定期對受檢項目標段進行檢查評估。分公司帶隊人應實行回避制度，即帶隊人不參與現任職分公司在建項目標段的檢查評估工作。第九條 檢查評估方案 詳見附件二地產（集團）公司工程第三方檢查評估方案第十條 排名（一） 項目標段排名：在每次檢查評估完成后，依據第三方咨詢單位提供的成果，地產集團工程管理中心通報并掛網公布各項目標段甲方項目部、監理部、總包項目部的名次；（二）分公司排名：依據各項目標段甲方項目部得分，采用算術平均計10、算各分公司排名，由地產集團工程管理中心通報并掛網公布。第五章 獎勵與處罰第十一條 獎勵與處罰： 每次第三方評估之后根據評估成績，對甲方項目部、監理部、總包項目部分別給予獎勵和處罰。(一) 獎勵1. 對綜合評估實際得分大于或等于當季目標值的實測實量階段產品前兩名、非實測階段產品前一名，且本次無重大風險通報的項目標段，予以通報表揚并實施獎勵；2. 無戰略合作資格的總包或監理團隊，在六期檢查評估中累計三次排名進入前五名時，該團隊將自動獲得戰略合作入圍資格。3. 對實測實量階段甲方項目部、監理部、總包項目部均排名第一，并同時滿足實測實量合格率不低于92%、安全文明施工維度得分不低于85分、綜合觀感維度11、得分不低于85分，且無重大安全質量事故及風險項通報的項目標段，樹立為“標桿”項目并予以通報表揚和獎勵。4. 對實測階段1.0、2.0產品項目標段該次的甲方、監理、總包實際得分與上次評估得分進行對比，三方本次得分均提升幅度大于等于10%，且無重大安全質量事故及風險項通報的項目標段，則定義為提升10%項目，予以通報表揚和獎勵。(二) 處罰1. 對綜合評估實際得分低于當季目標值的實測實量階段產品后兩名、非實測階段產品后一名予以通報批評并實施處罰，具體如下：1) 倒數第一名甲方項目經理當季個人績效不得高于B；連續兩次排名倒數第一的甲方項目經理季度個人績效為C，年終個人績效不得高于B；連續三次排名倒數第12、一的甲方項目經理，除免除現有職務，一年內不得擔任項目經理外，年終個人績效為C；2) 連續兩次實測實量階段項目公司平均實際得分均低于當季目標值，且連續排名倒數第一的，在第二次通報會上項目公司工程負責人對下一步整改措施和提升施工質量方案進行匯報，通報會后對其進行掛網通報批評，同時該項目公司工程負責人當季度個人績效為C,年終個人績效不得高于B；3) 連續三次實測實量階段項目公司平均實際得分均低于當季目標值，且連續排名倒數第一的，項目公司工程負責人予以免職，一年內不得擔任項目公司工程負責人職務，同時年終個人績效為C；4) 各總包或監理企業每次排名為最后一名（實測階段1.0、2.0最后一名、非實測階段最13、后一名）,暫停其在公司范圍內投標資格一個月；5) 各總包或監理企業連續兩次排名最后一名（實測階段1.0、2.0最后一名、非實測階段最后一名）, 原有戰略合作資格企業取消戰略合作資格、無戰略合作資格企業暫停投標資格半年。2. 檢查評估期間，被檢查評估項目標段的甲方項目部、監理部、總包項目部人員違反檢查評估紀律，向檢查評估小組人員發放現金“紅包”、禮品卡、宴請等經核實后，對首次發生的將約談項目公司工程負責人、甲方項目部經理，并給予通報批評；第二次約談分公司工程負責人，給予項目公司工程負責人、甲方項目經理季度個人績效為C。3. 對于其他違反公司紀律與處罰管理規定的行為，將視情節輕重遵循公司紀律與處罰14、管理規定給予處罰。(三) 豁免機制對于連續排名倒數而被處理的甲方項目經理、項目公司工程負責人，若有充分依據或理由證明非本人原因并經分公司、地產集團工程主管領導審批確認，可減輕或免于處罰。第十二條 獎罰額度（萬元）獎罰對象獎罰內容總包項目部監理部甲方項目部備注獎勵標桿項目3.01.02.0若獎勵重疊，則按最高單項獎勵，不進行重復獎勵。第一名2.00.51.5第二名1.50.31.0提升10% 項目1.00.30.5處罰倒數第一名-3.0（或按合同執行）-0.5（或按合同執行）0倒數第二名-2.0（或按合同執行）-0.3（或按合同執行）0（一）獎勵：獎金發放的具體實施由各分公司、直屬項目公司制定相15、應的管理細則，并由工程主管負責人監督獎金的發放和落實工作；為了使獎金真正起到激勵一線項目管理人員的作用，獲獎的總包、監理單位必須提交獎金分配方案經甲方項目部審核，由甲方項目部登記造冊并統一發放；甲方項目部獲得的獎金，原則上用于獎勵項目部管理人員，項目部須向項目公司主管工程領導提交分配方案，審核通過后予以發放。（二）處罰： 對總包、監理單位的處罰金額，直接于當月（或當期）或次月（或下期）進度款中扣除。具體實施由各分公司、直屬項目公司制定相應的管理細則，并由分公司主管工程負責人監督處罰金額的扣款和落實工作。第六章 附則第十三條 本辦法是對原公司工程質量第三方檢查、評估、獎罰管理辦法（民建類）（試行）（編號HXZB-4-0-GC-01-0-A13）的修訂，自發布之日起實行，原公司工程質量第三方檢查、評估、獎罰管理辦法（民建類）（試行）（編號HXZB-4-0-GC-01-0-A13）作廢。第十四條 本辦法由地產集團工程管理中心負責編制、修訂和解釋；附件：附件1：地產（集團）公司工程第三方檢查評估管理流程附件2：孔雀城有限公司工程第三方檢查評估方案 V3.0 版附件1：地產（集團）公司工程第三方檢查評估管理流程11