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1、1 1 / 9 9 公開 金 輝 集 團 文 件 金輝集規201723 號 簽發人：翁溯沖 關于印發金輝集團工程檢查管理辦法（2017 修 訂版） 的通知 各地方公司： 為不斷完善工程檢查體系，強化技術行為、質量風險、安全文 明施工、樣板實施及標準的管控，規避系統性質量問題，共同提高 現場管理水平， 促進全集團工程質量不斷提高， 強有力的支撐客戶 滿意度和品牌美譽度的持續提升， 特制定 金輝集團工程檢查管理 辦法（2017 修訂版） ，本管理辦法從發布之日起實施，請遵照執 行。 金輝集團股份有限公司 2017 年 3 月 31 日 2 2 / 9 9 金輝集團工程檢查管理辦法（2017 修訂版2、） 第一章 編制目的 通過不斷完善工程檢查體系，分級管控、持續改進，使事前預 控和事中過程管理得以落地。強化技術行為、質量風險、安全文明 施工、樣板實施及標準執行的管控，規避系統性質量問題，共同提 高現場管理水平， 促進全集團工程質量不斷提高， 強有力的支撐客 戶滿意度和品牌美譽度的持續提升。 第二章 適用范圍 適用于金輝集團所有在建未交付的項目。 第三章 工程檢查體系 第一條 工程檢查劃分 序號序號 檢查名稱檢查名稱 負責人負責人 檢查范圍檢查范圍 主要檢查內容主要檢查內容 頻頻 次次 1 每天自查 承建單位 新增工程量 新增工程量的質量 安全文明施工 每天 2 監理日常檢查 項目監理 新增3、工程量 新增工程量的質量 安全文明施工 不定期、專項檢查 每周不少于 1 次 3 項目日常檢查 項目經理 所管項目 日常管理及結果抽查 專項檢查 不定期、每周不少 于 1 次 3 3 / 9 9 4 項目月度檢查 地方公司工程 職能負責人 項目范圍抽樓 棟檢查，季度 內應全覆蓋 質量風險 實測實量 安全文明 管理行為 每月 1 次， 每月 20 日前 5 項目季度檢查 第三方評估單 位 項目范圍抽樓 棟檢查 質量風險 實測實量 安全文明 管理行為 每季度 1 次 6 集團不定期飛 檢 集團工程管理 中心 重點關注項目 項目質量風險 項目進度風險 各方管理態勢 不定期 項目月度檢查、 項目季度檢4、查， 均統一采用本辦法附件中的檢 查表。 第二條 崗位職責 1.集團工程管理中心 集團工程管理中心負責 金輝集團工程檢查管理辦法 的完善、 修訂、宣貫和培訓；負責組織項目季度檢查、集團不定期飛檢及項 目交付前檢查； 對全集團工程檢查結果進行匯總分析， 制定針對性 風險管控措施。 2.地區公司工程職能負責人 對本地區公司項目的整體質量提升負有管理責任， 對與工程管 理相關的跨部門問題解決效率承擔主要責任； 負責對本地區工程管 理人員的日常指導和培訓,主持地方公司月度檢查、項目聯合分戶 驗收等； 對集團及第三方檢查結果， 工程職能負責人需組織項目管 理人員進行培訓交流，督促項目檢查結果的整改到位等5、。 3.項目經理 4 4 / 9 9 項目經理是項目工程質量的第一責任人。 負責組織項目月度檢 查；安排項目日常工程檢查、材料專項檢查等；負責項目問題整改 措施的制定和整改落實；項目內部技術培訓、技術管理等。 4.項目主管工程師 協助項目經理組織對本項目進行月度檢查， 組織和參加日常工 程檢查，現場執行的跟蹤和糾偏等。 第四章 工程檢查具體規定 第三條 項目日常檢查 1.項目部日常工程檢查 項目經理組織的日常檢查 （含日常巡檢、 對總分包的專項檢查、 材料檢查、樣板執行檢查等） ，每周不少于 1 次。 2.每次檢查必須形成書面成果， 如整改通知單、 專項檢查整改 記錄等，以及對應的整改回復資料6、。 第四條 項目月度檢查 1.組織形式 每月 20 日前，地區公司工程職能負責人應組織和參加各項目 的月度檢查。項目經理、主管工程師、監理單位和總分包單位均應 參加，鼓勵地方公司組織跨項目的聯合檢查。 2.檢查內容 地區公司組織的項目月度檢查應涵蓋當前階段的所有檢查內 容，檢查評比參照集團季度工程檢查的形式。 3.成果輸出 5 5 / 9 9 地方公司各項目分別形成月度檢查報告及相關附件，通過 OA 流程由地方公司工程職能負責人審批，在當月 23 日之前報備集團 工程管理中心。 4.問題跟蹤 檢查報告提及的問題需在下月 5 日前完成整改， 并將整改記錄 在整改完成當日上報地方公司工程職能負責人7、審核。 第五條 項目季度檢查 1.檢查形式 對處于施工過程階段的項目， 集團工程管理中心每季度牽頭組 建檢查組進行季度檢查并評分。檢查組成員包括：第三方評估組、 受檢地方公司至少一名項目經理或以上級別人員、監理單位的總 監、總分包單位項目負責人。 2.檢查流程 流程流程 流程名稱流程名稱 步步 驟驟 參與人員參與人員 一 檢查前通知 1）檢查前一天集團或第三方 評估組通知地方公司計劃評 估的項目 二 檢查首次會議 2）甲方項目經理介紹項目進 度情況，提供項目信息采集 表 第三方評估組 甲方項目經理或以上級別至少一人 甲方現場主管工程師 監理總監及團隊成員 總包項目經理及團隊成員 主要分包項目經8、理 3）按項目信息采集表隨 機選擇實測實量測區和質量 風險檢查區 6 6 / 9 9 三 現場檢查 4）組織現場檢查 第三方評估組 甲方項目經理及以上級別至少一人 甲方現場主管工程師 監理總監 總包項目經理 四 檢查總結會 5） 檢查組現場給出實測實量、 質量風險、安全文明施工、項 目管理行為評分結果， 并與各 受檢單位溝通檢查中發現的 問題； 6）檢查組組長、甲方項目工 程經理在評估結果的表格上 簽字確認 第三方評估組 甲方項目工程經理及以上級別至少一人 甲方現場主管工程師 監理總監及團隊成員 總包項目經理及團隊成員 主要分包項目經理 說明： 1）檢查結果在檢查完成后的總結會現場公布； 2）9、需要檢查的技術資料應在受檢標段現場檢查結束前提供，后補無效。 3）每個項目的交流會重點分析問題發生的原因及整改建議等。 4）地方公司對檢查結果有異議的，可以向集團工程管理中心申訴。 3.項目參檢依據 1）新開項目地上結構完成拆模及模板清理大于等于 3 層時， 即視為具備參檢條件。 2）項目交付前 4 個月或項目參檢季度內無新增工程量時不參 加第三方季度評估。 4.測區抽選原則 1）以抽查代替全面檢查，前后兩次檢查對于同一施工階段的 檢查區不重合（地庫和屋面質量風險全范圍檢查） 。 2）受檢項目提前填寫附件 1.項目信息采集表 ，抽檢范圍 按照附件 6.金輝集團季度工程檢查評估體系操作指引進行抽10、 選。 7 7 / 9 9 5.檢查評分 1）考評包含“實測實量” 、 “質量風險” 、 “安全文明施工” 、 “項 目管理行為”四大項，各項權重分配如下表： 實測實量實測實量 質量質量風險風險 安全文明施工安全文明施工 項目管理行為項目管理行為 總分總分 50% 30% 10% 10% 100 各分項評分表詳見附件 3.金輝集團季度工程檢查數據計算 及匯總表 ，檢查過程中形成附件 2.金輝集團季度工程檢查評分 記錄表 ，并由檢查組與受檢項目經理雙方簽字確認。 2）標段綜合合格率=實測實量*50%+質量風險*30%+安全文明 *10%+管理行為*10%-質量風險項扣分。 質量風險及管理行為項 11、為重點關注項內容，詳見附件 2.金輝集團季度工程檢查評分記 錄表說明。 3）項目綜合合格率=各標段綜合合格率算術平均值。 6.成果輸出 1）檢查組負責針對每個項目的檢查情況撰寫金輝集團 XX 項目季度工程檢查報告 ，檢查組應于檢查完成后 3 天之內將檢查 報告發送地方公司工程職能負責人， 集團工程管理中心將在工程條 線季度檢查總結會上公布檢查排名； 2） 受檢項目針對檢查的問題撰寫 金輝集團 XX 項目季度工程 檢查整改報告 ，并應于工程條線季度飛檢總結會后 1 周內完成整 改并將整改報告報備工程管理中心； 如不能及時完成整改的， 應在 2 周內報備包含整改方案及計劃的整改報告。 8 8 / 12、9 9 7.問題跟蹤 1）地方公司工程職能負責人應根據檢查報告掌握項目存在的 問題，并督促整改到位。 2）集團工程管理中心將對項目整改情況進行專項復查。 8.檢查排名 參見附件 3.金輝集團季度工程檢查數據計算及匯總表 ，集 團將對各項目按照綜合得分情況進行每季度排名及年度總排名， 年 度總排名按照各季度綜合得分的算術平均值進行計算。 原則上本年 度只針對參與 3 次及以上季度檢查的項目進行總排名。 工程管理中心將依據附件 3.金輝集團季度工程檢查數據計 算及匯總表 聯合成本管理中心對檢查得分項進行界面劃分， 用于 對金輝各分供方進行排名。 第六條 集團工程管理中心不定期飛檢 根據項目的不同施13、工階段、 不同關注程度， 工程管理中心將進 行不定期、 不定向的現場隨機抽檢， 重點關注關鍵工序的現場管理 情況、集團質量控制標準執行情況、質量紅線、標準做法、樣板及 聯合分戶驗收計劃執行情況等。 第五章 工程檢查結果通報 地方公司應將本地區各項目月度檢查結果進行公司內部通報， 并制定整改跟蹤落實機制；集團將利用巡檢通知單、條線會、集團 生產經營會、OA 通知等多種形式對項目的檢查情況進行通報批評 或表揚。 9 9 / 9 9 第六章 解釋權 金輝集團工程檢查管理辦法（2017 年修訂版） 的解釋權歸 集團工程管理中心。 附件： 1.項目信息采集表 2.金輝集團季度工程檢查評分記錄表 3.金輝集團季度工程檢查數據計算及匯總表 4.金輝集團 XX 項目季度工程檢查報告 （2017 年 XX 季度） 5.金輝集團 XX 項目季度工程檢查整改報告 6.金輝集團季度工程檢查體系操作指引 7.金輝集團季度工程檢查實測實量評判標準及規范出處 8.金輝集團季度工程檢查實測實量儀器設備清單 抄送：集團領導