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1、K2地產公司業務流程手冊文件編號K2DC-GC-LC03版本/修訂2016/01適用范圍各事業部及項目公司第7頁共 7 頁 材料設備驗收與管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2016.012.流程概況、3.材料/設備驗收董彥偉賀勇龍邱曉隼1. 流程圖1.1. 本流程旨在強化部門間工作銜接，以提升工作效率為目的，在此目標下，將根據實際運行狀況對流程進行合理的調整，任何合理化建議均可向集團戰略運營中心提出，并由相關領導進行評估后決定優化方式。1.2. 材料設備驗收與管理流程圖2. 流程概況流程目的使項目工程所用的材料/設備質量滿足材料定板要求、工程承包合2、同規定和現行的地產行業有關標準。適用范圍本管理辦法適用于公司各事業部及項目公司范圍內的材料設備驗收與管理。原則1 無定義1. 無流程主導及參與部門1. 戰略運營中心負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監督檢查。2. 事業部/項目公司工程部、成本控制部、設計部及產品中心按本管理流程要求貫徹執行。2.1. 工程部是材料/設備驗收與管理的主責部門，工程部需設置資料檔案管理人員，負責收集材料設備樣板目錄、工程材料供貨通知單、工程材料進場申報表、材料驗收單，并建立相應的報告和管理臺賬。2.2. 每月向施工單位索要主要材料的材料性能檢測報告臺賬材料試驗報告臺賬（施工單位提供相關資料報告臺賬的復印件報備即可3、）。應收集報告臺賬目錄：地基承載力檢驗報告（臺賬）鋼材試驗報告（臺賬）防水卷材試驗報告（臺賬）材料、構配件進場檢驗記錄（臺賬）混凝土抗壓強度試驗報告（臺賬）裝飾裝修用門窗復試報告飾面磚性能檢測報告電氣器具通電試運行記錄設備單機試運轉記錄（機電專業通用）系統試運轉調試記錄（機電專業通用）重要設備檢測報告臺賬（消防、高壓配電、空調、照明等）其他重要材料檢測報告。（注：如有更詳盡的檢測報告及記錄表，亦可采用。）2.3. 每月向監理單位索要主要材料的見證取樣報告臺賬（監理單位提供相關資料報告臺賬的復印件即可）。3. 材料/設備驗收3.1材料/設備驗收包含但不限于以下內容：1）材料/設備的質量、規格、型4、號、外觀、顏色、品牌、產地等；2）隨材料/設備進場的相關資料，如：產品質量合格證、質量保證（證明）書、型式檢驗報告、廠家批號、技術說明書、國家權威部門出具的檢驗報告等相關資料；3）對進場的材料、設備必須按國家相關驗收規范及合同要求進行復檢，且復檢報告合格、真實、有效。3.2驗收依據包含但不限于以下內容：招標答疑、設計圖紙、合同、樣板（設計樣板和投標樣板）；3.3驗收過程中，各相關部門、單位的責任工程部的責任：負責組織供應商、施工單位、監理單位、成本控制部、設計部、產品中心等各方按職責范圍參與材料、設備驗收；負責建立材料設備臺賬；對監理單位的相關工作進行檢查復核；成本控制部的責任：對工程部進行合5、同交底，參與石材施工工程竣工驗收；產品中心/設計部的責任：負責參與涉及有觀感要求的甲供材首批材料驗收，確保材料符合設計、招投標、合同要求，參與石材第一次材料進場的驗收、石材施工工程竣工驗收；監理單位的責任：負責按供貨合同（如有供貨樣板則對照樣本）驗收，對其型號、規格等參數進行審核，接收材料/設備供應商提供的資料；應分材料種類將驗收結果登記造冊，作為驗收檢查憑據；驗收記錄一式兩份，由工程部、監理單位分別保管備查，對全部甲供材料負有驗收責任；對施工中的材料/設備的真假負責；施工單位的責任：負責檢查其外觀質量、數量并接收，驗收合格后施工單位應負責接貨并安排貨物入庫；對施工中的材料/設備的真假負責；材6、料/設備供應商的責任：提供符合合同要求的材料/設備；材料/設備進場時，須同時提交本批次材料/設備的各種檢驗資料、產品質量合格證明書等相關資料，并將該資料交監理單位；配合甲方組織的驗收工作；驗收合格后由參與人員在【材料驗收單】上會簽，工程部、監理單位、施工單位、供應商留存原件，產品中心/設計部、成本控制部留存復印件。工程部組織驗收工作不順利，影響正常工期時，應及時通知戰略運營中心，由戰略運營中心協調解決。3.4甲供材料/設備驗收3.4.1甲供材料/設備合同簽訂后，成本控制部須將合同原件發給工程部，由工程部根據現場管控需求，給監理單位、產品中心/設計部等相關部門及單位提供合同復印件。3.4.2材料7、/設備供應商在貨到前通知工程部及監理單位，工程部在接到通知后組織各相關部門、單位進行到貨驗收：1）涉及觀感的材料由工程部組織產品中心/設計部、材料/設備供應商、施工單位、監理單位共同驗收；2）不涉及觀感的材料由工程部組織材料/設備供應商、施工單位、監理單位共同驗收。3.4.3按國家/行業規定需要進行進場材料見證取樣檢測的，須見證取樣符合國家要求后，才能簽字驗收，若不合格須辦理退貨，另行采購。3.4.4不合格的甲供材料由工程部責令供應商在兩天內將材料運離工地，并與施工單位辦理退貨手續。3.4.5若材料設備整批不合格，由工程部簽發拒收通知，不影響工期的，供應商重新供貨，影響工期的，則尋找代替方案，8、并由成本控制部根據合同辦理索賠。3.4.6如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設備（不影響產品外觀效果及工程質量、安全等情況），經事業部總經理批準同意后降級接收，工程部向公司成本控制部出具材料/設備供應商簽字認可的相關資料，由成本控制部根據合同及相關資料辦理索賠。3.4.7如驗收過程中，驗收人員對材料/設備的真假有異議，可申請相關檢測機構對材料進行鑒定，此申請須經項目總經理/項目總監/項目負責人審批。3.4.8成本控制部負責依據材料/設備驗收單及合同規定辦理材料設備的貨款支付。3.4.9工程部應當設專人負責甲供材料的監控管理，并負責建立材料設備臺帳（表單4.5工程甲供材料/設備臺賬）。3.5甲指乙供材料、乙供材料的驗收，參考甲供材料的辦法執行，工程部按合同及國家規范、技術標準等要求進行管理、驗收，要求施工單位按2.1、2.2、2.3條款及國家、地方資料規程報送資料。4. 支持文件及表單4.1. 工程材料供貨通知單4.2. 材料驗收單4.3. 材料設備樣板目錄4.4. 工程材料進場申報表4.5. 工程甲供材料/設備臺賬