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1、用款計劃表項目金額（萬元）123土地費用420100%前期工程費28100%基礎設施建設費10100%建筑安裝工程費991710%33%57%公共配套設施建設費9663%33%4%開發間接費管理費用9933%33%33%銷售費用9917%50%32%開發期稅費36741%33%26%其他費用18355%33%12%不可預見費44933%33%33%稅費率表稅費率表稅費項目稅費率稅費項目稅費率營業稅5公益金5城市維護建設稅7法定盈余公積金10教育費附加3任意盈余公積金0企業所得稅33不可預見費4房產稅（按租金）12土地增值稅30、40、50 超率累積進敏感性分析表敏感性分析表序號項目變動幅度（%2、）全部投資（所得稅前）內部收益率（%）凈現值（萬元）投資回收期（年）0基本方案28.87813.81開 發 產 品投資+1020.1124.01039.215503.62售房價格+1039.717693.61017.72064.23預 售 款 回籠進度+1031.49423.71024.13984.14租房價格+1028.87873.81028.77753.8臨界點分析表臨界點分析表敏感因素基本方案結果臨界點計算內部收益表（%）28.8期望值2000開發產品投資（萬元）12391最高值13651售房價格（元/平方米）1670最低值1538土地費用（萬元 ）420最高值1580售房面積（平方米）3、122660最低值108377主要經濟指標表主要經濟指標表序號名稱單位數據備注11 112項目設計規模房地產開發產品總建設面積商品房銷售高層住宅樓多層住宅樓營業房出租房營業房平方米平方米平方米平方米平方米平方米1233201226609100031000660660123456789項目經濟數據開發產品投資其中：財務費用資金籌措其中：資本金借款預售房款經營收入經營稅金及附加總成本費用利潤總額所得稅稅后利潤土地增值稅萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元123917221239130003891550141342272476991327664440年平均年平均年平均年平均年平均年平均年平均12345財務評價指標商品房投資利潤率商品房投資利稅率商品房資本金凈利潤率全部投資內部收益率（所得稅前）全部投資投資回收期（所得稅前）%項目總投資估算表項目總投資估算表序號項目總投資估算說明1