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1、設計變更管理作業指引編制 日期2014-4 審核 日期2014-4 批準 日期2014-4 修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1 目的1.1 加強設計變更管理，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度。2 適用范圍2.1 適用于公司所有項目的設計變更管理。3 術語和定義3.1 設計PM（建筑、景觀、裝修）：Project Manager，項目設計經理。3.2 設計CM（建筑、景觀、裝修）：Category Manager，產品研究經理。 3.3 設計變更：是指對設計內容進行修改、完善、優化。3.4 設計變更的主要類型3.4.1 由于設計單位的施工圖出現錯、漏、碰、缺等情況，而導致做2、法變動、材料代換或其他變更事項。3.4.2 由于公司設計管理中心改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項。3.4.3 由于工程管理中心、項目部、采購部、監理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術措施等，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項。3.4.4 由于營銷、客戶關系中心、業主要求提出變更，而導致做法變更、材料代換或其他變更事項。3.4.5 由于現場施工效果達不到設計要求而導致做法變更。3.4.6 由于政府相關審批配套部門提出修改而導致的變更。4 職責4.1 設計管理中心4.1.1 負責協調設計單位完成設計變更。4.1.2 向成本管理部設計3、變更預申報。4.1.3 設計PM負責辦理設計變更審批。4.1.4 及時反饋現場設計變更執行情況。4.1.5 對設計變更進行統計分析，并更新審圖要點。4.2 成本管理部4.2.1 負責設計變更測算、核價、結算。4.3 事業部/項目部4.3.1 事業部報建組負責與政府報建不相符合的設計變更單審核。4.3.2 負責設計變更記錄的接收、發放。4.3.3 負責設計變更的執行跟蹤。4.3.4 責任工程師負責選擇相應的施工單位和施工合同。4.3.5 項目秘書負責根據不同情形進行不同環節的知會。設計變更單下發。設計變更單歸檔。4.3.6 事業部報建組負責與政府報建不相符合的設計變更單審核。4.4 營銷管理中心4、客戶關系中心4.4.1 負責審核與銷售承諾相關的設計變更。5 工作程序5.1 簽證變更預申報5.1.1 為規范上海公司簽證變更管理，解決簽證變更滯后、整圖替換代替變更等業務問題，實施設計變更預申報進行立項。如變更在施工前已通過PDC平臺正式立項，可無需進行預申報。5.1.2 現場簽證變更預申報每周二次，每周一下班前與每周四下班前由項目秘書發出申報郵件，項目工程師或設計師上報。5.1.3 申報時點必須為現場實施或向客戶展示樣板之前，項目經理及成本管理部的郵件回復后方可進行施工，否則為后補簽證變更。特急類申報可先電話溝通，24小時內補發申報，原則上特急申報金額不允許超過2萬元。5.1.4 預申報5、意見回復時限為自項目秘書發出郵件申報后24小時內，該時間內未反饋意見視為無異議。金額大于10萬的事項須抄送事業部總經理、成本管理部負責人進行郵件回復確認，72小時內不回復視為確認。5.1.5 以【設計變更預申報及臺賬表單】統一格式申報，其中的信息各部門需充分交圈，事實客觀，數據明確，數據準確度滿足決策要求。5.1.6 當申報事項有分歧而不能最終決策時，申報人需組織會議邀請分歧部門分管領導一起進行決策。5.1.7 后補簽證變更需經過事業部總經理郵件批準并特別說明原因方能進行PDC審批。5.1.8 已預申報的簽證變更事項施工完成后一周內，項目經辦人（可委托項目秘書）需發起網上PDC簽證變更流程，每6、月底項目秘書更新【設計變更預申報及臺賬表單】，反饋各項設計變更進展情況。5.2 設計變更的立項與審核5.2.1 設計PM對設計變更進行事前立項（已經預申報的設計變更可允許事后再立項），網上發起審批流程。5.2.2 設計PM提供項目設計變更單審批的相關資料。及時反饋現場設計變更。5.2.3 如【項目設計變更單】在銷售文件會簽終稿日期前提交，則直接交由造價咨詢單位進行成本測算。如【項目設計變更單】在銷售文件會簽終稿日期后提交，則需請營銷PM審核銷售承諾風險后，交由造價咨詢單位進行成本測算。5.2.4 在工程建設進行中發生的設計變更，由設計判斷如該變動涉及到與規劃許可證不相符合，需報批報建人員審批。7、5.2.5 設計變更流程的審批權限，根據公司即時發布的權責手冊執行。5.3 設計變更的實施5.3.1 審批確認后的【項目設計變更單】由項目部下發至各施工單位及監理，項目部跟蹤【項目設計變更單】的執行情況。5.3.2 變更施工結束后，項目主辦工程師組織完成變更實施情況的核實工作，與監理、承包商在完工后5日內共同簽字確認，并送項目經理審批。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。5.4 設計變更結算與統計5.4.1 承包商根據確認的設計變更的實施內容每月編制竣工結算，竣工結算需“一單一價”。5.4.2 承包商每月25日前匯總上月20日至本月20日內已完工的設計變更，填報【簽證變更臺帳】報項目部，經8、監理、主辦工程師確認后，送成本管理部進行結算審核。5.4.3 項目部負責對施工完畢的【項目設計變更單】進行歸檔。每季度對設計變更進行統計分析，形成統計【設計變更臺帳】。5.4.4 設計定期對設計變更進行統計分析，掌握設計變更的類型和成本，并將產品缺陷更新至各專業設計圖紙評審要點，為后期的工作提供參考。6 支持性文件6.1 【設計管理程序】6.2 【萬科集團設計變更、工程指令及簽證辦理管理辦法】6.3 【關于建立簽證變更預申報制度的管理辦法】7 相關記錄7.1 【SHVK-QR-PR064設計變更預申報及臺賬表單】7.2 【SHVK-QR-PR065設計變更臺帳】8 風險控制矩陣表風險點編號風險9、點/流程步驟風險級別風險分析關鍵控制點（CP）責任部門責任崗位公司檢查要求備注RP1未展開設計變更充分論證高設計變更未經過恰當的判斷與相關部門的論證，可能導致報建影響或銷售承諾影響如【項目設計變更單】在銷售文件會簽終稿日期后提交，則需請營銷PM審核銷售承諾風險后，交由造價咨詢單位進行成本測算。在工程建設進行中發生的設計變更，由設計判斷如該變動涉及到與規劃許可證不相符合，需報批報建人員審批設計管理中心項目設計PM檢查【設計變更審批單】RP2設計變更未立項高設計變更未立項，可能導致設計變更失控，影響項目成本及質量項目設計PM對設計變更進行事前立項（已經預申報的設計變更可允許事后再立項），網上發起審批流程設計管理中心項目設計PM檢查【簽證變更預申報及臺賬表單】、【設計變更審批單】RP3每季度未進行設計變更統計分析中未對設計變更進行統計分析，就無法有效的掌握設計變更的類型和成本，無法為后期的工作提供參考，間接的增加了公司的運營成本設計定期對設計變更進行統計分析，掌握設計變更的類型和成本，并將產品缺陷更新至各專業設計圖紙評審要點，為后期的工作提供參考。設計管理中心項目設計PM檢查【設計變更季度匯總表】、【設計產品缺陷報告】