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1、上海萬科工程部標準工作程序文件文件編號：2/2標題：設(shè)計變更、簽證管理辦法發(fā)放日期：99.7.6版本：A試 1、 目的：確認合理的設(shè)計變更簽證程序，從而控制設(shè)計變更、簽證的費用。2、 范圍：適用于所有在建工程的設(shè)計變更及簽證項目。3、 職責：3.1.工程部是簽證實施的見證部門。3.1.1.項目主管確認簽證及設(shè)計變更實施的情況及工程量。3.1.2.部門經(jīng)理負責簽證的審批。3.2.設(shè)計部是設(shè)計變更的見證部門。3.2.1.項目主管對設(shè)計變更單進行確認及說明變更原因。3.2.2.部門經(jīng)理負責設(shè)計變更的審批。3.3.預(yù)算部對設(shè)計變更及簽證進行費用核算。4、 程序：4.1.設(shè)計變更。4.1.1.工程在施工2、過程 ，若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問題，必須及時上報公司主管老總，并與設(shè)計單位聯(lián)系研究決定，由設(shè)計單位出修改施工圖或變更設(shè)計通知。4.1.2.設(shè)計部審核設(shè)計變更，經(jīng)主管人及部門經(jīng)理簽字蓋章確認后，轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。4.1.3.工程部主管人員每月5日前，整理匯總上月1日至30日（31日）發(fā)生的設(shè)計變更單，并在每張變更單上注明實施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認后，送預(yù)算部。4.1.4.預(yù)算部確定核實設(shè)計變更費用后，作為工程結(jié)算價的一部分。4.2.簽證：4.2.1.簽證項目發(fā)生后，工程部主管人及時確認簽證單。認真核實簽證工程量及詳細說明施工工藝及實施情況。4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門經(jīng)理3、三人共同簽認，并加蓋各自公章確認。4.2.3.點工簽認：4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認點工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時，必須由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進行施工。4.2.3.2.點工原則上是以現(xiàn)定額站規(guī)定（每工22.80），故在稅前進行結(jié)算。4.2.3.3.若按定額站人工價規(guī)定進行施工有難度，經(jīng)部門經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容，由預(yù)算部、工程部及乙方三方人員共同談定點工單價。4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單，該項目操作執(zhí)行關(guān)于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理方法。4.2.5.每月5日前，工程部主管人整理上月1日至30日（31日）發(fā)生的簽證4、單，匯總確認后送預(yù)算部。4.2.6.預(yù)算部確定核實簽證費用后，作為工程結(jié)算價的一部分。4.3.備注：4.3.1.設(shè)計變更、簽證項目發(fā)生后，工程部主管人員須當日發(fā)生當日確認，事后補辦的設(shè)計變更、簽證預(yù)算部不予計算，事后補辦設(shè)計變更、簽證不予計算。4.3.2.設(shè)計變更、簽證單每月分別作匯總表，見附表一、二。4.3.3.所有設(shè)計變更、簽證單上有關(guān)價格、費用的確認時，需由預(yù)算部參與確定。4.3.4.設(shè)計變更、簽證單均一式五份，送預(yù)算部的設(shè)計變更、簽證單必須為原件。4.3.5.預(yù)算部在辦理結(jié)算時有權(quán)復(fù)查簽證、變更的內(nèi)容，若發(fā)覺與定額不符時，不予結(jié)算。4.3.6. 若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項目，則注明由審價單位作最終確定。5、本工程文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 陳總、童傳友、吳健勇、毛永平；設(shè)計部、預(yù)算部、工程部、配套部全體人員。注：1、持有本文件者應(yīng)嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應(yīng)及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號：