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1、浙江綠城房地產開發有限責任公司違約金及賠付支付財務規程 文件編號：GT/FC0106 修改狀態：A/0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0106 頁碼：第1頁 共3頁違約金及賠付支付財務規程 修改狀態：A/0 1. 目的確保客戶投訴賠付問題盡快解決，保證客戶得到優質的產品和良好的服務。2. 適用范圍適用于客戶投訴處理全過程。3. 職責3.12、銷售部負責交樓違約金賠付的全過程工作；審核違約金計算表；3.2綜合管理部投訴管理員負責客戶從投訴到處理結果工作， 提供投訴處理單、情況說明（處理意見）給財務管理部；3.3分管領導負責違約金及賠款的審批；3.4財務管理部會計負責違約金的計算、有關賠付的審核和支付工作。4. 工作程序4.1附違約賠款工作流程圖；4.2延期交付違約賠付工作財務規程4.2.1財務管理部會計根據銷售部提供的有關資料計算違約金，編制延期交付利息賠償表遞送銷售部審核，由銷售部填制費用支付申請表附延期交付利息賠償表報分管銷售的公司領導審批；4.2.2財務管理部會計復核、負責人審批后交出納付款；a.付現金出納根據手續齊全的費用支3、付申請表附延期交付利息賠償表支付即可；b.付支票出納根據手續齊全的費用支付申請表附延期交付利息賠償表開具（現金或轉帳）支票，并蓋好支票財務專用章后交由會計復核，會計復核無誤蓋支票法人章，交出納付支票給客戶，并請領取人在支票備查簿中簽字；4.2.3出納根據客戶違約利息支付表付款，客戶收到款項后，出具收條；及時根據記帳憑證登記現金、銀行存款日記帳；4.2.4會計憑客戶收條、費用支付申請表、批復后的延期交付利息賠償表編制記帳憑證；4.2.5會計根據記帳憑證登記明細帳；4.3客戶投訴處理的賠付工作財務規程浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0106 頁碼：第2頁 共34、頁違約金及賠付支付財務規程 修改狀態：A/0 4.3.1綜合管理部提供報批的投訴處理單、出具事故處理意見或情況說明、費用支付申請表給財務部；4.3.2財務管理部會計審核付款手續是否齊全，內容是否合理后，交財務管理部負責人審批后，交出納付款；出納付款的具體工作執行本程序4.2.2中a. b.內容；4.3.3出納根據審核無誤的費用支付申請表等單據付款：客戶收到款項后出具收條；及時根據記帳憑證登記現金、銀行存款日記帳；4.3.4會計根據投訴處理單、費用支付申請表、情況說明（處理意見）、收條編制記帳憑證：4.3.5會計根據記帳憑證登記明細帳；5.相關及支持性文件6.質量記錄6.1投訴處理單6.2費用支付申請表6.3收條6.4記帳憑證6.5明細帳6.6延期交付利息賠償表浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0106 頁碼：第3頁 共3頁違約金及賠付支付財務規程 修改狀態：A/0 違約金及賠付支付財務流程客戶投訴賠付違約金賠付財務管理部銷售部綜合管理部投訴處理單/相關說明違約利息支付表計算審核違約金填制費用支付申請表銷售部/綜合管理部分管領導公司領導審批會計會計審核財務管理部負責人財務負責人審批出納付款客戶客戶出具收條會計編制記帳憑證會計、出納登記明細帳