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1、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表工作規(guī)程 文件編號(hào)：GT/FC0701 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發(fā)布日期：2001年01月21日 實(shí)施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0701 頁碼：第1頁 共3頁財(cái)務(wù)報(bào)表工作規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 1.目的 通過財(cái)務(wù)報(bào)表向公司管理層提供準(zhǔn)確、及時(shí)的財(cái)務(wù)信息，為公司經(jīng)營決策、管理提供服務(wù)。2.適用范圍 適用于公司及全資、控股、參股公司編制、報(bào)送財(cái)2、務(wù)報(bào)表全過程。3.職責(zé)3.1財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)綠城公司報(bào)表的編制、分析、報(bào)送工作和綠城系統(tǒng)包括全資、控股、參股公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總及分析說明；3.2綠城系統(tǒng)全資、控股、參股公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)編制、報(bào)送準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析；4.工作流程4.1附財(cái)務(wù)報(bào)表工作流程圖。4.2綠城系統(tǒng)公司會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及時(shí)匯總記帳憑證，編制科目匯總表，登記總帳；4.3綠城系統(tǒng)公司會(huì)計(jì)或負(fù)責(zé)人每月6前及時(shí)根據(jù)總帳和明細(xì)帳編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、綠城系統(tǒng)收支月報(bào)表、綠城系統(tǒng)費(fèi)用明細(xì)表和各種稅務(wù)申報(bào)表，及時(shí)報(bào)送綠城公司財(cái)務(wù)管理部或交納稅款；4.4財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人每月12日前根據(jù)綠城系統(tǒng)財(cái)務(wù)上報(bào)的綠城系統(tǒng)收支月報(bào)表匯總綠城系統(tǒng)的3、現(xiàn)金流量情況，編制匯總綠城系統(tǒng)支出月報(bào)和綠城系統(tǒng)收入月報(bào)報(bào)；并出具包括綠城系統(tǒng)公司的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，附資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)；4.6綠城系統(tǒng)公司財(cái)務(wù)部每季15日前編制季度測(cè)算利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表給綠城公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；綠城公司主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)匯總，并編制測(cè)算匯總的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表，交財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人。4.6.1測(cè)算報(bào)表的編制原則：將已完工的房產(chǎn)品全部按可銷售產(chǎn)品的現(xiàn)價(jià)計(jì)算銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本，計(jì)算出利潤；未完工的項(xiàng)目按已銷售的房產(chǎn)品，計(jì)算銷售收入，并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本，計(jì)算出利潤；4.7財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人半年根據(jù)測(cè)算匯總的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表編制浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文4、件編號(hào)：GT/FC0701 頁碼：第2頁 共3頁財(cái)務(wù)報(bào)表工作規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 資產(chǎn)情況分析，分析內(nèi)容包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、無形資產(chǎn)、銀行借款及所有者權(quán)益等內(nèi)容；4.8年底財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人編制本公司和綠城系統(tǒng)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析，具體內(nèi)容執(zhí)行本程序4.6內(nèi)容；5.相關(guān)/支持性文件6.質(zhì)量記錄6.1資產(chǎn)負(fù)債表6.2損益表6.3綠城系統(tǒng)收支月報(bào)表6.4綠城系統(tǒng)收入月報(bào)6.5綠城系統(tǒng)支出月報(bào)6.6綠城系統(tǒng)費(fèi)用明細(xì)表浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0701 頁碼：第3頁 共3頁財(cái)務(wù)報(bào)表工作規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 財(cái)務(wù)報(bào)表工作流程匯總記帳憑證編制科目匯總表資產(chǎn)負(fù)債表綠城系統(tǒng)公司會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告登記總帳損益表綠城系統(tǒng)收支月報(bào)表編制報(bào)表綠城系統(tǒng)費(fèi)用明細(xì)表稅務(wù)申報(bào)表綠城系統(tǒng)支出月報(bào)匯總報(bào)表綠城公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人綠城系統(tǒng)收入月報(bào)月度綠城系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告測(cè)算利潤表綠城系統(tǒng)公司會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人每季編制測(cè)算報(bào)表測(cè)算報(bào)表測(cè)算資產(chǎn)負(fù)債表測(cè)算利潤表每季匯總測(cè)算報(bào)表綠城公司財(cái)務(wù)管理部主辦會(huì)計(jì)測(cè)算資產(chǎn)負(fù)債表綠城公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人每季資產(chǎn)分析報(bào)告年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告綠城公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人