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1、制度體系管理作業指引編制*日期2012-7-30審核*日期2013-3-1批準*日期2013-3-X修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.04C按照“大禹行動”要求*2013.03.11D根據2012版授權修改*1.目的為強化管理基礎，規范公司各項管理制度，確保各項制度制定和管理體系化、規范化、科學化。2.適用范圍集團公司和下屬公司管理制度的編制、審核、批準、修訂、發放、回收、廢止及存檔。3.定義3.1管理制度：集團在經營管理過程中為加強管理、規范運作和增強組織紀律而制定的，要求員工遵守的規范性公文。包括實體性制度、程序性制度和控制性制度三大類。3.2實體性制度：用來2、規范組織結構和參與各方的職責和權限，明確原則和要求，對整個功能性制度模塊進行整體規范。包含各單位職責程序文件、集團組織管理及權責劃分程序、公司管理事項審批權限授權管理程序。3.3程序性制度：用來具體規范功能模塊各個業務環節的定位和實施程序，明確實施步驟和方法。包括各項流程、程序、作業指引和工作記錄。3.4控制性制度：用于規范對功能模塊制度實施的檢查、監督與控制的規定，作為程序性制度模塊之一。4.管理程序4.1制度文本標準格式4.1.1管理制度編寫結構4.1.1.1目的：本管理制度制訂所期望達到的結果。4.1.1.2適用范圍：本管理制度的適用公司范圍及管理事項。4.1.1.3定義：對本文件中所使3、用的簡稱、專用術語進行簡要解釋，以避免理解歧義。4.1.1.4職責：本管理制度參與部門/人員的權利和義務4.1.1.5管理程序：詳細明確工作的方式、方法和標準，落實管理工作的程序、方式、溝通渠道等。4.1.1.6支持性文件：與本管理制度相關的管理制度等。4.1.1.7相關記錄：涉及的標準化書面記錄表格、表單和報告模板。4.1.2管理制度封面 4.1.2.1封面內容A、公司標志、名稱。B、文件編號、版號、文件名、頁碼和頁數。 C、編制人、審核人、批準人及日期。 D、修改記錄：修改日期、修改狀態、修改內容、修改人、審核人、審批人。4.1.3編號4.1.3.1管理制度由公司名稱縮寫、制度類別、制度編4、制部門代號、文件序列號四部分組成，表達方式如下： 4.1.3.2公司名稱縮寫A、公司名稱縮寫為英文大寫字母。B、集團公司名稱縮寫為“WT”。C、下屬公司的名稱縮寫中必須含有“WT”字樣，如皇庭商業公司“WTSY”。4.1.3.3部門代號A、部門代號為二個英文大寫字母。B、除集團人事企管部代號為“HR”、集團總裁辦代號為“ZB”，下屬公司人事行政管理部門）代號為“ZH”外，其他部門代號為部門名稱首兩個字的拼音縮寫，如工程管理部“GC”、成本管理部“CB”。4.1.3.4制度類別：實體性制度（ST）、工作程序文件（QP）、作業指引/管理制度（WI）、工作記錄（含表格、表單、報告模板等）（QR）4.5、1.3.5文件序列號：按照01、02、034.1.3.6版號：版本號采用A/0、A/1、A/2B/0、B/1、B/2C/0、C/1、C/2表示。A、B、C表示整體制度體系調整的版數，0、1、2表示單項制度調整的次數。4.1.4管理制度排版4.1.4.1結構層次。結構層次序數，第一層為“1”，第二層為“1.1”，第三層為“1.1.1”，第四層為“1.1.1.1”，第五層為“A、B、C”。4.1.4.5第一層結構文字字體：正文文字，宋體，加粗，四號，1.2倍間距。其他結構字體：正文文字，宋體，小四號，1.2倍間距。4.1.5管理制度生效日期：除特殊說明外，管理制度的生效日期以批準人的批準日期為準。6、4.2管理制度報審程序4.2.1管理制度新增、修改、廢止意見的提出4.2.1.1集團公司各部室和下屬公司根據本單位管理制度的運行情況，向集團人事企管部提交制度修編申請審批表，提出管理制度新增、修改或廢止意見。4.2.1.2根據周期性評估結果及各單位制度執行審查結果，集團人事企管部可提出各單位管理制度的新增、修改或廢止意見。4.2.2管理制度新增、修改、廢止意見初步審核4.2.2.1集團人事企管部對各單位提出管理制度新增、修改、廢止意見進行審核，決定管理制度新增、修改或廢止的必要性，審核通過后制定管理制度修編計劃。4.2.2.2集團人事企管部發起的各單位管理制度新增、修改或廢止意見，由集團人事企7、管部與各單位協商后，制定管理制度修編計劃。4.2.3管理制度編制、修改4.2.3.1各單位按照管理制度修編計劃，編制或修改管理制度。4.2.3.2管理制度的編寫格式按照本程序要求統一擬寫。4.2.3.3集團公司管理制度由集團人事企管部負責統一編號和統一版式管理，下屬公司管理制度由各下屬公司人事行政管理部門負責統一編號和統一版式管理。4.2.4管理制度審批4.2.4.1整體制度體系修編審批：由集團人事企管部統籌組織相關單位進行制度修編，匯總集團人事企管部審核后，按授權報審。4.2.4.2單項制度修編審批：由各下屬公司人事行政管理部門先與集團人事企管部溝通基礎意見后，再按授權報審。4.2.5管理制8、度發布和匯編4.2.5.1集團公司管理制度審批生效后由集團人事企管部負責加蓋“受控文件章”存檔，匯編及發布； 4.2.5.2下屬公司管理制度審批生效后由下屬公司人事行政管理部門負責將制度文本電子版、紙質版及審批流程統一備案集團人事企管部存檔并加蓋“受控文件章”后，匯編及發布。4.2.5.3各單位管理制度的裝訂匯編原則上為一年一次，具體根據公司組織管控模式調整周期適度調整。4.2.5.4集團公司批準蓋章后的管理制度原件由集團人事企管部和總裁辦各保存一份，下屬公司批準蓋章后的管理制度原件由下屬公司人事行政管理部門及集團人事企管部各保存一份。4.2.5.5集團公司管理制度的發布：集團人事企管部將管理9、制度電子版在公司OA網站上發布，限制電子版本下載權限，不發放紙質制度。4.2.5.6集團公司管理制度發布后，由集團人事企管部組織各單位相關員工填寫管理制度確認單；下屬公司管理制度發布后，由下屬公司人事行政管理部門組織各單位相關員工填寫管理制度確認單。4.2.6管理制度的推廣培訓4.2.6.1管理制度發布后，集團公司各部室及下屬公司人事行政管理部門應立即組織全體員工進行培訓和學習。4.2.6.2集團人事企管部將根據組織管控調整情況，不定期組織跨部門、跨公司的管理制度培訓、制度交流會、制度考試等推廣活動。4.2.7管理制度執行情況檢查監督4.2.7.1部門自檢：各單位對下屬員工的制度執行情況進行督10、促和指導，對于制度執行不到位的員工應立即予以指正。4.2.7.2集團人事企管部審查：集團人事企管部通過檢查各單位運營情況、OA記錄、比對績效表現、組織各單位進行專項制度執行力評價等方式，對管理制度執行情況進行檢查和監督。4.2.7.3審計部專項審計：審計部按照審計計劃對各單位的制度執行情況進行專項審計。4.2.7.4處罰：對于管理制度執行審查結果中出現嚴重違反公司管理規定的事項，對該單位經營管理帶來不良后果及經濟損失的，視情況處以通告批評及經濟處罰。4.2.8管理制度周期性評估4.2.8.1集團人事企管部建立管理制度問題反饋信息庫，日常記錄、收集各單位反饋的管理盲區及調整意見；4.2.8.2集11、團人事企管部每年至少一次組織各單位對管理制度進行全面評估。4.2.8.3評估內容包括但不限于：管理制度的可操作性、合理性、科學性、規范性等。4.2.8.4評估結果作為管理制度新增、修改和廢止的依據。4.3制度體系持續完善優化4.3.1集團人事企管部組織集團各部室及下屬公司定期收集行業和標桿企業的管理制度創新信息資源，通過對行業和標桿企業信息、戰略環境、管理制度體系本身運營情況等進行分析，形成調研分析報告。4.3.2集團公司各部室及下屬公司每年向集團人事企管部提交一次管理報告，內容為本單位的管理制度執行過程中存在的疑點、難點及完善優化建議。4.3.3集團人事企管部可根據企業管控模式調整情況，適時12、組織集團各部室或下屬公司召開管理制度體系優化研討會議，探討管理制度體系修訂完善的目標、方向和計劃，并制定制度體系修訂實施計劃。4.3.4根據研討出的制度體系修訂完善實施計劃，集團公司各部室及下屬公司開始編制或修訂各單位管理制度文本，并提交集團人事企管部審核。4.3.5集團人事企管部初審后，組織相關單位討論形成統一意見，將完善修訂后的制度體系文件按授權報審。4.3.6如涉及面廣、影響大的管理制度體系，由集團人事企管部組織試點實施。即針對某個公司或某個項目或在某個時段執行新制度體系，對實施結果進行評價和再提升后進行全面推廣。4.4針對組織流程管理的控制性說明4.4.1 管理制度在未廢止或變更前，必須嚴格執行。4.4.2集團公司各部室、下屬公司未按本制度流程及授權規定進行審批發布的制度，視為無效，且一經發現，將對制度執行批準人予以通報批評，若因此造成任何經濟損失的，公司有權追究責任人經濟補償。5、支持性文件無六、相關記錄6.1WT-QR-HR09管理制度確認單6.2WT-QR-HR10制度、流程修編申請審批表6.3WT-QR-HR11制度評審表