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1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm信息化系統(tǒng)建設作業(yè)指引編制*日期2011-12-15審核*日期2011-12-16批準*日期2011-12-16修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人2009.12.4C按照“大禹行動”要求*2011.12.15C組織機構(gòu)變更，修訂部分內(nèi)容*1.目的規(guī)范ERP系統(tǒng)建設工作流程。2.適用范圍集團各部室及下屬公司。3.術語與定義無4流程圖略5. 工作流程5.1 信息化系統(tǒng)建設立項申請。依據(jù)生效的年度信息化規(guī)劃與預算方案，提出信息化系統(tǒng)建設的立項申請。5.2 信息化系統(tǒng)建設立項審批。 相關部門及領導對立項申請進行審批后，信息化系統(tǒng)建設項2、目正式立項。5.3 信息化系統(tǒng)建設項目組設立信息化系統(tǒng)建設項目正式立項后，IT部指導成立項目組，參與人員主要為人事企管部及相應業(yè)務部門分管領導、IT與業(yè)務部門負責人、相應的技術和業(yè)務骨干，主要審核項目解決方案及驗收報告，處理項目過程中發(fā)生的重大爭議，如有不能達成一致之意見，提請薪酬績效制度委員會審議。5.4 信息化系統(tǒng)建設過程管理5.4.1 與信息化系統(tǒng)建設的服務提供商積極合作，共同管理項目的質(zhì)量、成本和進度。5.4.2 與服務提供商共同制定項目實施計劃，保證質(zhì)量、成本和進度，確保每個項目階段均有產(chǎn)出，落實每個項目階段的主要責任人。5.4.3 整理并保存項目過程中產(chǎn)生的里程碑文檔（包括需求分析3、解決方案、驗收報告等），以備日后查閱、使用。5.4.4 收集并記錄項目過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題，整理成實用手冊，以便日后在運維中遇到類似問題能夠快速定位并解決。5.4.5 在信息化系統(tǒng)建設過程中逐步培養(yǎng)各業(yè)務部門信息化系統(tǒng)的關鍵用戶，以通過關鍵用戶解答最終用戶在日常操作中的疑問。5.5 信息化系統(tǒng)建設項目驗收5.5.1 配合各業(yè)務部門的關鍵用戶對信息化系統(tǒng)進行全面測試，確保無功能性問題。5.5.2 驗證系統(tǒng)運行穩(wěn)定情況，符合應用需求。5.5.3 經(jīng)相關部門及領導確認，對項目進行驗收。5.6 信息化系統(tǒng)建設持續(xù)優(yōu)化5.6.1 收集并整理信息化系統(tǒng)運行過程中的問題。5.6.2 針對問題與各業(yè)務部門、服務提供商積極溝通，尋求優(yōu)化方案。5.6.3經(jīng)相關部門及領導批準，根據(jù)優(yōu)化方案對信息化系統(tǒng)進行改造。6支持性文件無7相關記錄7.111-01項目組成員確認作業(yè)表單7.211-02項目會議紀要作業(yè)表單7.311-03項目測試作業(yè)表單7.311-04項目變更管理作業(yè)表單7.511-05項目進度管理作業(yè)表單