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1、信息化管理程序編制*日期2012-06-12審核*日期2012-00-00批準*日期2012-00-00修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4C按照“大禹行動”要求*2012-6-12C組織結構變化，部分內容修訂*1.程序概況程序目的規范公司信息化的整體規劃、日常維護和持續建設，增加企業綜合競爭力。程序風險各部門人員的配合是信息化日常工作進展順利的必要因素，高層領導的重視與支持是信息化建設取得成功的重要因素。程序范圍涉及集團各部室及下屬公司。定義1、需求分析：將集團各部室及下屬公司的各種需求匯總成規范的可實現的管理信息化需求。2、系統規劃：根據集團戰略需求規劃各階段2、信息化建設目標。所涉及流程名稱流程客戶內部客戶總裁、薪酬績效委員會外部客戶流程參與部門集團各部室及下屬公司上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱信息化系統規劃與實施作業指引信息化系統管理員作業指引PC機與周邊設備維護管理作業指引IT資產管理作業指引OA系統管理作業指引信息安全管理作業指引信息安全獎懲作業指引流程KPI責任部門/崗位數據來源人事企管部流程關鍵點關鍵點說明支持文件2.職責部門相關職責薪酬績效制度委員會審批人事企管部提交的集團信息化規劃、集團信息化系統及軟件采購申請人事企管部1、 收集和分析公司內部管理信息化需求，并形成報告。2、 規劃和引導整個信息化建設。3、 對下屬公司IT人員異動、3、信息化產品限額以上采購事宜行使審批權。項目組為臨時設置機構，ERP類大型信息化項目啟動時成立，參與人員主要為人事企管部及相應業務部門分管領導、IT與業務部門負責人、相應的技術和業務骨干。主要審核項目解決方案及驗收報告，處理項目過程中發生的重大爭議，如有不能達成一致之意見，提請薪酬績效制度委員會審議。項目驗收后，項目組即時自動解散。集團各部室1、 參與需求分析報告的編制。2、 參與信息化項目選型并出具意見。3、 信息化系統初始數據的錄入和系統的日常操作，是系統的主要使用者。下屬公司內容同【集團各部室】。另，酒店類公司的信息化規劃與建設依照集團對其授權文件處理，人事企管部可提供必要的技術指導。3.4、工作規定3.1信息化整體規劃3.1.1方向及預算規劃3.1.1.1 依據公司戰略規劃及內部業務需求，結合最新IT發展趨勢，收集、匯總、提出公司年度信息化規劃。3.1.1.2 編制年度信息化預算，并依據生效的年度信息化規劃與預算方案，按期啟動相應項目的實施，對于大型信息化系統的實施，成立專門項目組并實行項目化管理。3.1.2流程及人員規劃3.1.2.1 制定IT各項流程與制度，建設信息化團隊并督導其工作，提升IT人員整體水平。3.1.2.2 審批下屬公司IT人員轉正、晉升與異動，IT人員向行政、人事類職能轉職前應與集團信息化副總事先溝通。3.1.3系統應用規劃3.1.3.1 監督公司信息系統應用5、情況，推動各類管理信息系統的運作，提升業務運轉效率。3.1.3.2 逐步培養各業務部門信息化系統的關鍵用戶，以通過關鍵用戶解答最終用戶在日常操作中的疑問。3.2信息化日常維護3.2.1資產管理3.2.1.1 引導員工正確使用、保養IT設備。3.2.1.2 依據公司流程和業務需求，完成IT資產的調配、異動、報廢工作。3.2.1.3 負責機房的維護、保養工作。對機房內IT設備、制冷設備定期進行巡檢，以保障其正常運轉。3.2.1.4 協助相關部門完成IT資產的年度盤點工作。3.2.2網絡管理3.2.2.1構建適應公司業務運作，安全、經濟、高效的VPN 、路由、網關、內部IP地址劃分體系、防病毒系統、6、域環境。3.2.2.2 對新員工開展信息化知識培訓，重點宣導關于賬戶及電腦安全、公司所禁止的網絡行為。3.2.3 問題管理3.2.3.1 即時或及時處理員工反映的日常IT故障。3.2.3.2 即時或及時響應并解決各信息化系統在運行中產生的各類問題。3.2.3.3 對問題及解決方法進行歸納、提煉、總結，形成手冊，提高各業務部門解決問題的能力和效率。3.2.4數據管理3.2.4.1 對公司信息化系統建立備份體系，原則上對含數據庫的信息化系統進行日備份。3.2.4.2 在對信息化系統進行重大操作前（如打補丁、數據遷移等），必須對相關數據進行備份。3.2.5 安全管理3.2.5.1 信息安全關乎企業的7、利益，必須建立行之有效并堅強有力的信息安全體系。3.2.5.2建立保障信息安全的技術體系。構建以VPN、網關、防病毒等的外部安全體系；構建以域環境、組策略、公司內部郵箱系統、即時通訊系統、屏蔽和禁用外部郵箱，禁用電腦USB端口等內部安全體系。3.2.5.3建立各種使用及安全作業指引，引導員工正確、規范地使用計算機。3.2.5.4建立信息安全責任人管理制度、信息安全獎懲條例，強化信息安全意識，明確信息安全行為標準。3.3信息化持續建設3.3.1收集和分析公司內部管理信息化需求并形成報告，規劃和引導整個信息化建設。3.3.2 評估各類信息化項目風險，審批下屬公司信息化設備或軟件（總價超2萬）的采購8、，對重大存疑的項目行使技術否決權。3.3.3主導公司的IT設備采購，依據公司授權規范流程，及時響應業務需求，完成IT設備采購。3.3.4 ERP類大型信息化項目啟動時指導成立項目組，審核項目解決方案及驗收報告，處理項目過程中發生的重大爭議，如有不能達成一致之意見，提請薪酬績效制度委員會審議。3.3.5關注業界信息化建設成果，與信息化系統服務商保持緊密合作，積極咨詢優化建議。4支持性文件4.101信息化系統規劃作業指引4.202信息化系統管理員作業指引4.303PC機與周邊設備維護管理作業指引4.404ERP系統問題管理作業指引4.505IT資產管理作業指引4.606OA系統管理作業指引4.707信息化管理獎懲條例4.808信息化系統建設作業指引WT-WI-HR03-06信息安全管理作業指引5.相關記錄無