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1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm信息化系統(tǒng)使用及安全作業(yè)指引編制*日期2011-12-15審核*日期2011-12-16批準(zhǔn)*日期2011-12-16修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4C按照“大禹行動”要求*2011.12.15C組織機構(gòu)變更，修訂部分內(nèi)容*1.目的為防范和化解集團(tuán)公司信息安全風(fēng)險，完善信息系統(tǒng)安全保障體系，確保信息安全系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，經(jīng)參考國際安全標(biāo)準(zhǔn)ISO 17799/27001并根據(jù)國家信息安全相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司情況制定本指引。2.適用范圍集團(tuán)各部室及下屬公司。3.術(shù)語與定義無4流程圖略5. 工作流程2、5.1集團(tuán)各部室、各下屬公司是信息系統(tǒng)的應(yīng)用用戶，應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)功能模塊的要求進(jìn)行操作，操作中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時反饋給信息化管理人員，而不是消極對待，散播負(fù)面言論。5.2高度重視信息系統(tǒng)的賬戶管理，及時清理或修改相關(guān)員工的賬戶信息；集團(tuán)單位應(yīng)積極反饋異動、離職員工信息，主動更新系統(tǒng)內(nèi)員工信息。5.3必須完善所有系統(tǒng)中與個人相關(guān)的信息，如電話、短號、座機、部門、職位、相片等，并在異動后及時修改，對于沒有權(quán)限修改的部分，應(yīng)敦促IT人員協(xié)助修改。5.4集團(tuán)OA、ERP系統(tǒng)中相關(guān)文檔必須加密處理，未經(jīng)許可，不開放下載與打印權(quán)限，所有跟系統(tǒng)相關(guān)的文檔處理必須線上進(jìn)行，并保留修改痕跡用于事后追溯。5.5除特3、定部門外，任何員工不得通過違法手段打印OA流程內(nèi)容。經(jīng)授權(quán)涉及公司經(jīng)營內(nèi)容的流程打印件需經(jīng)過總裁辦核準(zhǔn)后方可帶離公司。5.6需經(jīng)過流程審核后方可進(jìn)行發(fā)文，發(fā)文遺留的紙面文件應(yīng)由總裁辦收集整理并歸檔存放。5.7 RTX、Mail等溝通性系統(tǒng)應(yīng)加強信息安全保障措施，禁止使用簡單密碼，禁止使用【記住密碼】功能，禁止使用【自動登錄功能】。5.8敏感部門文件必須經(jīng)過加密存放，文件所有人對文件本身負(fù)責(zé)。經(jīng)核實后的泄密后果將由文件所有人承擔(dān)。網(wǎng)絡(luò)硬盤系統(tǒng)禁止存放屬于公司保密資料，如需通過此系統(tǒng)存放或外發(fā)涉及密級的資料，應(yīng)在IT或人事人員的陪同下進(jìn)行操作，并且在使用完后即使刪除。5.9禁止向相關(guān)系統(tǒng)中上傳exe等可執(zhí)行文件，一旦發(fā)現(xiàn)按惡意攻擊信息系統(tǒng)處理。禁止通過郵件系統(tǒng)訂閱或接收外部新聞娛樂類信息，禁止打開可執(zhí)行性附件。因處理不當(dāng)導(dǎo)致中毒者將按獎懲條例處理，導(dǎo)致服務(wù)器崩潰等惡性事件時將加重懲罰。5.10用戶應(yīng)保護(hù)好自己的密碼，防止遺忘或被盜。操作人員離開系統(tǒng)時應(yīng)退出或鎖定，防止他人乘機操作。6支持性文件無7相關(guān)記錄無