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1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm工作交接作業指引編制日期2013-8-26審核日期2013-8-26批準日期2013-8-26修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2013.08.01A發行第一版1、目的為了加強和完善內部管理，保持工作的連續性，規范工作交接程序，確保工作的前后無縫銜接，特制訂本制度。2、適用范圍適用于集團公司及各下屬公司的內部人員調動、因故離職、職位代理、請長假及休假期間的工作交接等。3、交接內容3.1移交所有的工作聯系單位/人員的相關資料（聯絡人、通訊方式、合作關系等），盡可能向所有相關工作人員、聯絡人引見接交人，若條件不允許，可用電話、口頭2、或書面聯絡的方式告知。3.2整理好應移交的各項文件、資料和工具，對未了事項寫出書面材料，并注明相關工作聯系對接人、尚未完成的原因及剩余的工作內容。3.3結清所有帳務（賬簿、應收款、應付款、備用金等）。3.4交接所有鑰匙（門匙、抽屜匙、文件柜匙、保險柜匙、電話匙等）。3.5所有文件（書面性文件及計算機存盤文件等）的交接（具體參照各公司各部門檔案管理清單）。3.6其它相關方面的交接，如經辦業務、工作、項目等。4、工作交接要求及程序4.1 移交人須及時處理好尚未完成的工作。4.2工作交接需有移交人、接收人、監交人，三方簽字確認，共同對照移交清單，認真核對，經復核清單與實物無誤后方可交接，三方簽名認可3、后交接生效。4.3工作交接清單由移交人、部門負責人/主管領導指定接收人及監交人簽字方為有效，各下屬公司部門負責人及以上人員的監交人為總經理，財務部負責人的監交人為分管副總裁，集團副總經理級及以上人員監交人為分管副總裁，其余人員的工作交接監交人為部門負責人。4.4各下屬公司財務、人事、成本、資金、報建等重要崗位及其他有需要的崗位交接時須有集團相關部室負責人同時擔任監交人，并視情況報集團常務副總裁審批確認。 4.5當出現跨公司/部門調動、職位代理、請長假或離職等需要工作交接的情況時，應最晚在工作調動、請長假或離職前1日內完成工作交接。4.6如移交人有特別原因不能親自辦理工作交接，須提前申請經部門負4、責人核準后，可由部門負責人指定人員代為辦理交接，所有一切責任由部門負責人承擔。4.7如移交人因不可抗拒的原因無法按期進行工作交接，則由移交人填寫工作交接表并簽字，經監交人審核后，由監交人代替移交人同接收人進行工作交接。4.8如移交人屬于工作調動的情況，工作交接完后，接收人對交接的工作尚有不清楚的，應及時聯系移交人，移交人必須積極配合接收人，直到交接清楚。4.9如移交人屬于離職的情況，應憑移交人、接收人及監交人簽字的工作交接清單到人事管理部門辦理離職手續。如工作交接未完成，公司可暫緩發放移交人的離職結算工資及開具離職證明。4.10工作交接須以紙質工作交接清單的簽字確認及OA流程工作交接申請流程的5、審批同時辦理，由以上要求的三方審批確認后方可生效。4.11集團公司員工及各下屬公司副總經理級及以上人員的工作交接清單由集團人事企管部保存原件（財務系統工作交接清單由集團計劃財務部保存原件），下屬公司其他員工工作交接清單由下屬公司人事行政管理部門保存原件。工作移交清單一式四份，移交人、接收人、監交人各執一份，相關部門存檔一份。5、責任劃分5.1移交人責任要按照工作交接清單（見附件）逐項進行移交，處理遺留問題，認真整理管理范圍內的各種資產、文檔資料，保證其完整性和真實性，同時梳理工作流程和工作關系，準備移交。5.2接收人責任必須認真核對移交清單，認真檢查交接人的各種資產、文檔資料，保證資產相符，對6、于特別重要的文件、資料及資產與實物等，確保真實無誤，同時盡快熟悉工作的各項流程和各種工作關系。5.3監交人責任監交人必須認真審核交接的各類資產、文檔資料、實物，及時發現問題并協同移交人和接收人擬訂處理方案上報主管部門；監交人離職或者臨時因病不能工作，需要接替或代理的，必須由上級主管部門指定人員接替或者代理，執行監交工作。5.4接收人、監交人須對工作交接承擔責任，一旦交接完畢，后續工作則不得再以工作交接未盡事項等理由推卸責任。如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔全部責任損失。6、移交流程崗位：監交人 崗位職責：1、檢查資料的完整性和真實性；2、檢查交接過程中是否存在問題；3、檢查接收人是否熟悉工作7、流程和工作關系；4、檢查交接物品數目是否清楚正確；4、檢查交接物品數目是否清楚正確崗位：移交人和接收人 1、移交人或崗位調動者辦理離職或調動手續2、接收人開展工作崗位：接收人 崗位職責：1、檢查物品及資產的數量以及使用狀態；2、檢查資料的完整性和真實性；3、熟悉工作流程和工作關系。崗位：移交人 崗位職責：1、處理遺留問題；2、清點管理范圍內的物品及資產；3、準備交接資料；4、整理工作流程和工作關系。交接完成有無問題有無問題監交人接收人移交人 有問題 無問題有問題7、交接過程中的問題處理7.1針對交接過程中存在的問題，如果當期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時處理，由移交人承擔全部責8、任損失。7.2對于交接過程中發現問題，短時間不能處理完畢的，監交人應會同移交人及接收人擬訂處理意見及時上報主管部門和領導。7.3正常的工作任務需要跨期執行的，由移交人協助接收人熟悉各種工作關系，交接后由接收人負責繼續處理。如果造成損失，由接收人承擔全部責任損失。7.4未完成各種交接手續的員工，不得辦理離職手續。8、監督考核8.1工作交接實行部門責任制，如出現下列情形，將按公司相關規定追究部門主管領導及相關人事管理部門的責任：8.1.1需進行工作交接時，移交人直接主管未安排工作交接；8.1.2移交人直接主管安排口頭的工作交接，因工作交接不清，造成公司損失；8.1.3移交人因工作交接不全，造成公司損失；8.1.4監交人因審核、監督把關不嚴，造成公司損失；8.1.5接收人因未認真確認，造成公司損失；8.1.6未按工作交接程序進行工作交接；8.1.7工作交接清單未存檔、保留。9、支持性文件5.1WT-QR-HR21-01工作交接清單