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1、固定資產(chǎn)管理作業(yè)指引編制*日期2012-7-10審核*日期2012-7-20批準(zhǔn)*日期2012-7-30修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2008-06-30A局部細(xì)化*2009-12-04B按“大禹行動(dòng)”要求改版*2011-11-30C按最新授權(quán)調(diào)整版*2012-07-10D根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂*1目的加強(qiáng)集團(tuán)公司及各下屬地產(chǎn)公司固定資產(chǎn)管理，保證其固定資產(chǎn)安全、完整，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效能。2適用范圍適用于集團(tuán)公司及各下屬地產(chǎn)公司。3術(shù)語和定義3.1 固定資產(chǎn)：凡使用年限在一年以上，價(jià)值在2000元以上的有形資產(chǎn)，包括電器設(shè)備、交通設(shè)備、通訊設(shè)備、房屋建筑、機(jī)械設(shè)備、其2、他設(shè)備等。4職責(zé)4.1 總裁辦是集團(tuán)公司固定資產(chǎn)實(shí)物的購置及管理部門，負(fù)責(zé)審核、購置、登記、以及監(jiān)督各部門固定資產(chǎn)的使用情況，并于每年年終與計(jì)劃財(cái)務(wù)部聯(lián)合對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行檢查。4.1.1 總裁辦負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的全面管理，各下屬公司固定資產(chǎn)的管理辦法由各綜合部具體實(shí)施負(fù)責(zé)。4.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理部門，主要從固定資產(chǎn)的原值、計(jì)提折舊、凈值等對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理，并于每年年終與總裁辦聯(lián)合對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行檢查。4.3 各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)管理的監(jiān)督和執(zhí)行，各部室管理員負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理，其職責(zé)是：4.3.1 確保本部門固定資產(chǎn)安全、完好。4.3.2 負(fù)責(zé)協(xié)3、助公司每年的固定資產(chǎn)檢查及盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)管理，在本部門固定資產(chǎn)發(fā)生變化時(shí)（新購、轉(zhuǎn)移、維護(hù)、維修、報(bào)廢），需五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)總裁辦備案。4.3.3 固定資產(chǎn)管理員進(jìn)行工作交接時(shí)，須保證固定資產(chǎn)帳目與實(shí)物相符，并由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。新到任的部門經(jīng)理須對(duì)本部門固定資產(chǎn)情況進(jìn)行簽字確認(rèn)。4.3.4 在存放地點(diǎn)較為固定的資產(chǎn)上粘貼資產(chǎn)編碼標(biāo)識(shí)。4.3.5 固定資產(chǎn)使用責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)相應(yīng)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)及保養(yǎng)并保證其正常運(yùn)行。5管理程序5.1固定資產(chǎn)來源5.1.1購置資產(chǎn)；5.1.1借用資產(chǎn)；5.1.3捐贈(zèng)資產(chǎn)。5.1.3其它資產(chǎn)。5.2 各類固定資產(chǎn)按以下分類建檔管理5.2.1各類資產(chǎn)按以4、下分類及編碼（各項(xiàng)由001起順序編號(hào)）資產(chǎn)類別使用年限明細(xì)分類資產(chǎn)代號(hào)電器設(shè)備5年1.空調(diào)D-KT2.冰箱D-BX3.傳真機(jī)D-CZ4.電腦D-DN5.打印機(jī)D-DY6.復(fù)印機(jī)D-FY7.照相機(jī)D-ZX8.攝影機(jī)D-SY9.碎紙機(jī)D-SZ10.電視機(jī)D-DS11.功放機(jī)D-GF12.VCDD-VC13.DVDD-DV14. 微波爐D-WB15. 音響D-YX16.其它D-QT交通設(shè)備5年1.汽車J-QC通訊設(shè)備3年1.手機(jī)T-SJ2.電話機(jī)T-DH3.對(duì)講機(jī)T-DJ房屋建筑物25年1.房屋建筑物F-FW機(jī)械設(shè)備10年1.機(jī)械設(shè)備J-JX其它設(shè)備5年1.辦公家私B-BG資產(chǎn)編號(hào)為資產(chǎn)代號(hào)后加三位5、數(shù)字5.3 固定資產(chǎn)的購置5.3.1 公司資產(chǎn)的購置，除公司領(lǐng)導(dǎo)特別指明外均由總裁辦統(tǒng)一購置，特殊資產(chǎn)可委托其他部門專業(yè)人員購置。5.3.2 資產(chǎn)購置的辦理：由使用部門填制行政物資采購申請(qǐng)單，根據(jù)集團(tuán)公司授權(quán)文件審批完成后交由總裁辦辦理。5.3.3 總裁辦根據(jù)公司現(xiàn)有類別資產(chǎn)情況，判斷同意購置或直接從其它部門調(diào)撥。5.3.4 資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則需統(tǒng)一，并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí)，確定資產(chǎn)責(zé)任人，確保資產(chǎn)的合理使用及管理。5.4 固定資產(chǎn)的出庫及使用管理5.4.1 任何人領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫辦公設(shè)備（資產(chǎn)）領(lǐng)用登記表，經(jīng)總裁辦管理人員批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。5.4.2 固定資產(chǎn)管理員應(yīng)做好使用登記，及時(shí)了解固定資產(chǎn)的使6、用情況。5.4.3 固定資產(chǎn)的使用部門須合理使用設(shè)備，嚴(yán)格按規(guī)程操作，并注意維護(hù)、保養(yǎng)。由于使用、保管不善造成的遺失和損壞，責(zé)任人要按資產(chǎn)重置價(jià)格或固定資產(chǎn)管理部門的評(píng)估價(jià)值賠償公司損失。5.5 資產(chǎn)的調(diào)撥、借用、轉(zhuǎn)讓5.5.1 集團(tuán)公司與其他單位或個(gè)人間的資產(chǎn)調(diào)撥、借用、轉(zhuǎn)讓，須申報(bào)資產(chǎn)調(diào)撥轉(zhuǎn)讓借用申請(qǐng)表并經(jīng)常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.6 固定資產(chǎn)的維修5.6.1 固定資產(chǎn)使用部門提出維修申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總裁辦負(fù)責(zé)人審批同意后，由總裁辦負(fù)責(zé)按照相應(yīng)程序聯(lián)系專業(yè)維修單位或人員進(jìn)行維修(IT設(shè)備除外)，并及時(shí)知會(huì)固定資產(chǎn)使用部門。5.7 固定資產(chǎn)的報(bào)廢5.7.1 對(duì)于達(dá)到或超過使用期限且不能7、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，總裁辦、計(jì)財(cái)部共同組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，并提出處理意見，報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后方可進(jìn)行固定資產(chǎn)殘骸的處理。報(bào)廢固定資產(chǎn)有殘值的，經(jīng)資產(chǎn)主管部門估價(jià)、處理后，回收的資金應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)上繳計(jì)財(cái)部，總裁辦做好資產(chǎn)處理結(jié)果及去處的登記。5.8 固定資產(chǎn)實(shí)物的盤點(diǎn)5.8.1 公司每年5月和12月將對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，由總裁辦、計(jì)財(cái)部組成盤點(diǎn)小組,將固定資產(chǎn)的詳細(xì)狀況進(jìn)行清查，對(duì)于破損或丟失的要查明原因，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，按規(guī)定進(jìn)行賠償；5.8.2盤點(diǎn)后的相關(guān)帳表須交計(jì)財(cái)部進(jìn)行核對(duì)，調(diào)整盤前、盤后的固定資產(chǎn)，達(dá)到帳實(shí)相符，并將結(jié)果報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，總裁辦進(jìn)行備案。6. 支持性文件無。7. 相關(guān)記錄7.1 WT-QR-ZB20 行政物資采購申請(qǐng)單；7.2 WT-QR-ZB21 零星行政物資領(lǐng)用登記表；7.4 WT-QR-ZB22 資產(chǎn)調(diào)撥轉(zhuǎn)讓借用申請(qǐng)表；7.5 WT-QR-ZB23 資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表。