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1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm工程結算作業指引四號宋體編制日期2012-7-30審核日期2012-7-30批準日期2012-修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按“大禹行動”要求改版2011.11.30C/0按最新授權調整版2012.07.30D根據2012架構調整修訂1.目的為更好的降低工程成本、加快工程結算、甲供材料結算的進度，以保證項目的順利竣工。2.適用范圍適用于本集團公司及各下屬房地產開發公司建設項目的各類工程的甲供材料、甲供設備、工程結算的控制。3、職責3.1監理公司：負責初審竣工資料、結算資料；3.2工程管理部：審查結算資料2、會簽結算資料、協助處理結算分歧；3.3成本管理部：初審結算，復核結算，化解結算分歧，負責結算審核或上報；化解結算分歧； 3.4 集團主管成本副總裁：化解結算分歧，結算定案。4 工作流程4.1工程結算的辦理4.1.1 施工單位提交竣工資料、結算資料、填寫結算申請報告；4.1.2 監理公司初審竣工資料、結算資料；4.1.3 除合同已有明確規定需由政府做驗收的外，其他一律要填寫工程驗收報告，涉及到各方均要簽字才能生效；4.1.4 項目部審查結算資料，應要求施工單位整理從開工到竣工的所有結算資料，并列出詳細的結算清單一覽表。用于結算的資料必須完整、簽章齊備、編號準確并裝訂成冊。施工單位按照公司標準格3、式填寫工程竣工結算申請報告，并簽字蓋章，返回項目部；4.1.5 一般情況下，應將結算資料一并報齊，對于現場簽證等，用于結算的敏感性資料不予補報或補簽。結算中所有資料必須是原件，不能有任何復印件，且必須加蓋公章才能生效；4.1.6 項目部應會同監理公司對工期獎罰、物資款項、總包管理費、施工期間水電費及其他所有款項、責任做出計算和說明，填寫于結算工作交接表；4.1.7 項目部還負責準備用于工程結算的資料（屬我方資料，當對施工單位提供的資料有疑義時，用于核對），列清單并簽字。工程結算工作的必備資料主要包括：招標書、招標答疑、施工單位投標書、工程合同、施工組織設計方案、圖紙會審記錄、開工竣工報告、施(4、竣)工圖、工程竣工驗收資料、設計變更、現場簽證、甲供材供應統計表、甲方認質認價材料價格確認表、雙方達成一致的預算書、工程獎罰記錄情況表、水電費扣減表、各期糧單、其他與工程結算相關的雙方確認的協議和備忘錄、政府關于工程造價的政策以及承包商/供貨商提供的結算書等；4.1.8 項目部在結算工作進行前，應仔細閱讀合同，重點復核：工程內容、甲供材、水電費、結算方式、結算時間、保固金、工期和質量獎罰等；對承包商提供的工程結算文件中，存在易產生歧義、表示不清晰的文件，退回經辦人；4.1.9 項目部應認真審核結算書的詳細內容（包括編制說明），一般情況下，對結算書的項目內容都要逐一審核其量、價、費。對于影響工程5、造價較大的分部分項，如工程量大、單價高的子項要重點審核；4.1.10項目部將結算初審結果形成結算工作交接表，報送成本管理部。成本管理部主辦人在上報結算前應先檢查結算資料是否完整，是否具備結算條件，從專業角度出發對結算書進行全面審查。對于影響工程造價較大的分部分項，如工程量大的分項、單價高的分項要重點審查。發現問題及時反應、溝通。復核完后，在結算內部審批表中簽字；4.1.11成本管理部工程師對初審結果進行復核。對于影響工程造價較大的分部分項，如工程量大的分項、單價高的分項要重點復核。如必要可逐項復核，發現問題及時反應、溝通；4.1.12成本管理部負責人核對結算的初審結果。成本管理部有了初步結果后6、，通知施工單位的預算員進行雙方核對，在核對過程中要注意記錄雙方的分歧點，發現問題及時向成本管理部及復核人反應、溝通；4.1.13 成本管理部與施工單位完成雙方結算初步核對后，填寫結算報告、竣工結算內部審批單等表格。在結算審核報告中應詳細列明雙方造價分歧明細、原因、匯總；4.1.14成本管理部負責人對所有的結算初審和復審都應進行全面的審查，特別注意分包/甲供材中內容交叉處、以及索賠事項。還應匯總成本控制指標完成情況，填寫結算審定表； 4.1.15成本管理部負責人核準結算結果，負責報送竣工結算內部審批單（附結算資料），最終結果上報集團成本副總裁審批。4.1.16成本管理部根據最終審批結果，將竣工結7、算造價協議表轉給承包商/供貨商簽字蓋章后，我司有關部門簽字蓋章；4.1.17 由成本管理部預算工程師負責結算數據的信息登記；4.1.18 由成本管理部負責結算資料的歸檔。4.2 結算分歧的處理4.2.1成本管理部與施工單位縮小分歧，能達成一致意見，可以出具結算初審報告。如不能達成一致意見，在結算報告中要將分歧造價的數額填在“分歧造價”中，并將具體分歧的內容列表統計，匯總并出具專業意見。同時成本管理部負責人向集團公司主管副總裁匯報，由主管副總裁或副總裁委托人員與施工單位協商，并在結算審定單、結算審核情況匯總表表上相應欄目上簽上最終造價數額或意見；4.2.4 如還不能徹底消化分歧，由成本管理部負責與施工單位按合同約定一同請造價管理站調解或仲裁委員會仲裁。4.3 甲供材的結算甲供材的結算辦法與工程結算相同。5支持性文件現場簽證管理辦法6相關記錄6.1 WT-QR-CB37結算資料目錄6.2 WT-QR-CB38結算編制說明6.3 WT-QR-CB39工程竣工結算申請報告6.4 WT-QR-CB40工程結算工作交接單6.5 WT-QR-CB41工程竣工結算內部審批單6.6 WT-QR-CB42竣工結算造價協議單