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1、現(xiàn)場(chǎng)簽證作業(yè)指引 編制日期2011-05-24審核日期2011-05-24審批日期2011-05-28修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2011.10.08C/0按照最新授權(quán)文件要求改版2012.05.28D/0按照最新授權(quán)文件要求改版1目的為控制工程成本,規(guī)范和及時(shí)地辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，杜絕或減少因設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證而引起的工程造價(jià)糾紛, 有效控制工程造價(jià)，節(jié)約成本，保證項(xiàng)目的順利竣工。2適用范圍適用于本深圳市皇庭房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目的各類工程的現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理。3定義3.1 設(shè)計(jì)變更（修改圖）：指設(shè)計(jì)單位對(duì)原施工圖的修改、變更的設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)變更經(jīng)由設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其委托的代2、理人簽字、加蓋設(shè)計(jì)單位圖章，報(bào)送發(fā)展商。3.2 工程聯(lián)系單（或業(yè)主通知）：項(xiàng)目部在項(xiàng)目施工過程下達(dá)的，屬發(fā)展商權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。3.3 現(xiàn)場(chǎng)簽證：對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單和業(yè)主通知引起的涉及到工程造價(jià)的增減，是因原合同工作內(nèi)容調(diào)整引起的費(fèi)用變化的計(jì)算，其處理方法有兩種：（1）變更內(nèi)容的工程量能在竣工圖紙中體現(xiàn)并按圖計(jì)量的辦理確認(rèn)單，按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)，在最后竣工結(jié)算時(shí)并入竣工圖計(jì)算工程量；（2）變更內(nèi)容的工程量不能在竣工圖紙中體現(xiàn)的辦理工程量會(huì)簽單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單。一般都由承包人提出，簽字并加蓋公章，報(bào)送給監(jiān)理和項(xiàng)目部。4職責(zé)4.1規(guī)劃設(shè)計(jì)部、營銷管理部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)3、變更、工程聯(lián)系單的提出。（所有項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知均由項(xiàng)目部下達(dá)到承包商）。4.2項(xiàng)目部4.2.1負(fù)責(zé)業(yè)主通知的下達(dá)；4.2.2 項(xiàng)目部主管工程師負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知的完成情況，并審核會(huì)簽確認(rèn)單、工程量會(huì)簽單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單；4.2.3成本管理部派駐現(xiàn)場(chǎng)的預(yù)算工程師審核會(huì)簽確認(rèn)單、工程量會(huì)簽單，以及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單的初審；4.2.4 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)單和現(xiàn)場(chǎng)簽證單的核準(zhǔn)；4.3 工程管理部總經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的核準(zhǔn)。4.4成本管理部：4.4.1成本管理部預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的復(fù)核；4.4.2成本管理部總經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的核準(zhǔn)。5工作程序5.1工程變更簽發(fā)5.1.1規(guī)劃4、設(shè)計(jì)部、營銷管理部下發(fā)設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知之前，應(yīng)會(huì)同成本管理部及其它職能部門進(jìn)行會(huì)簽，成本管理部主要估算變更涉及的造價(jià)（亦可對(duì)變更方案的合理性從成本角度提出建議），相關(guān)變更要做到“先算后干”，避免“緊急定價(jià)”、“事后定價(jià)”，規(guī)劃設(shè)計(jì)部、營銷管理部發(fā)給項(xiàng)目部的工程通知單（涉及造價(jià)類）必須有成本管理部人員簽字，否則成本人員有權(quán)拒絕辦理簽證。5.1.2項(xiàng)目部下發(fā)工程聯(lián)系單、業(yè)主通知之前，原則上涉及（重大）成本變更應(yīng)會(huì)同成本管理部及其它職能部門進(jìn)行會(huì)簽，成本管理部主要估算變更涉及的造價(jià)（亦可對(duì)變更方案的合理性從成本角度提出建議）。5.2完成工作的確認(rèn)5.2.1 當(dāng)每一份設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單5、業(yè)主通知下達(dá)后，承包商按合同規(guī)定實(shí)施完成或在相應(yīng)工程內(nèi)容隱蔽前，填寫確認(rèn)單、工程量會(huì)簽單，報(bào)監(jiān)理公司、項(xiàng)目部。5.2.2對(duì)設(shè)計(jì)變更、聯(lián)系單和通知單中能在竣工圖紙中體現(xiàn)并按圖計(jì)算工程量的項(xiàng)目填寫確認(rèn)單，項(xiàng)目部相關(guān)工程師和監(jiān)理應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成情況進(jìn)行詳細(xì)描述，現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師對(duì)其完成情況進(jìn)行審核確認(rèn)，在竣工結(jié)算時(shí)根據(jù)簽字確認(rèn)的確認(rèn)單對(duì)竣工圖紙進(jìn)行審核。5.2.3對(duì)設(shè)計(jì)變更、聯(lián)系單和通知單中不能在竣工圖紙中體現(xiàn)并按圖無法進(jìn)行工程量計(jì)算的項(xiàng)目，項(xiàng)目部相關(guān)工程師會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師、監(jiān)理、承包商、設(shè)計(jì)（必要時(shí)）一起對(duì)現(xiàn)場(chǎng)完成情況進(jìn)行確認(rèn)并現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量核實(shí)已完工程量，做好原始記錄（包含施工內(nèi)容、工程量計(jì)算式，必6、要時(shí)附圖片說明），并且進(jìn)行三（四）方會(huì)簽；事后承包商按合同規(guī)定及時(shí)填寫并上報(bào),原始記錄作為工程量會(huì)簽單的附件。5.2.4對(duì)設(shè)計(jì)變更、聯(lián)系單和通知單中不能在竣工圖紙中體現(xiàn)但可以按圖進(jìn)行工程量計(jì)算的項(xiàng)目，項(xiàng)目部相關(guān)工程師和監(jiān)理在工程量會(huì)簽單中應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成情況進(jìn)行詳細(xì)描述，現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師根據(jù)項(xiàng)目工程和監(jiān)理的定性分析進(jìn)行工程量審核。5.2.5 監(jiān)理、項(xiàng)目部工程師、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師分別對(duì)上報(bào)的確認(rèn)單、工程量會(huì)簽單進(jìn)行審核、簽字。上報(bào)的確認(rèn)單、工程量會(huì)簽單一式四份，還必須附有相應(yīng)的工程聯(lián)系單、業(yè)主通知、設(shè)計(jì)變更及原始記錄一份原件。5.3現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理5.3.1 承包商根據(jù)核準(zhǔn)后的工程量會(huì)簽單編制現(xiàn)場(chǎng)簽證7、單報(bào)送到項(xiàng)目部。承包商上報(bào)簽證內(nèi)容應(yīng)包括工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單（一式四份原件）、工程通知單、工程量會(huì)簽單（必須為原件）、報(bào)價(jià)書（必要時(shí)附電子文件）及其它可能需要的文件，上述文件需承包商蓋章。5.3.2項(xiàng)目部對(duì)簽證事實(shí)、責(zé)任歸屬及工程量進(jìn)行確認(rèn)核實(shí)，簽署具體意見。 5.3.3成本管理部駐現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師負(fù)責(zé)審核：工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班及套用單價(jià)是否合理。對(duì)于不同承包商的交叉影響的責(zé)任扣款現(xiàn)場(chǎng)簽證和造價(jià)核減的現(xiàn)場(chǎng)簽證，要及時(shí)通知下發(fā)給相關(guān)責(zé)任單位并在結(jié)算造價(jià)中進(jìn)行核減。5.4現(xiàn)場(chǎng)簽證的復(fù)核5.4.1 項(xiàng)目部將初審后的現(xiàn)場(chǎng)簽證單及承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證單申報(bào)資料，共四份原件，報(bào)送成本管理部。5.4.2 成本管8、理部預(yù)算經(jīng)理詳細(xì)閱讀項(xiàng)目部報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證單資料，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行復(fù)核；成本管理部收到簽證文件，應(yīng)先審核資料的完整性，同時(shí)核對(duì)自身留底工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量會(huì)簽單原件與承包商提供的是否一致，并把成本留底的工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量會(huì)簽單原件隨簽證文件一同會(huì)簽。成本人員重點(diǎn)審核承包商報(bào)價(jià)是否合理。5.4.3成本管理部總經(jīng)理核準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)簽證單并簽字。5.4.4工程管理部總經(jīng)理核準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)簽證單并簽字。5.4.5 項(xiàng)目部發(fā)起OA簽證審批。簽證金額5萬元的，由主管工程副總裁審批；簽證金額 5萬元的,由常務(wù)副總裁審批。（注：項(xiàng)目部走完OA流程審批后，須及時(shí)打印存檔）。5.4.6 核準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單共四份原件。一份留項(xiàng)目部存檔，9、一份由項(xiàng)目部返成本管理部存檔，另二份由項(xiàng)目部返回承包單位，并要注意辦理簽收。簽收人員必須要有承包單位書面授權(quán)（按法律程序辦理），簽收簽證文件要簽署授權(quán)簽收人姓名、日期。5.4.7 經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單作為進(jìn)度款和結(jié)算資料之一，由項(xiàng)目部隨進(jìn)度上報(bào)；5.4.8成本管理部駐現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證單的臺(tái)賬記錄。5.4.9 成本管理部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證單錄入成本臺(tái)帳及目標(biāo)成本表，調(diào)整動(dòng)態(tài)成本。5.5現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理原則5.5.1采用“一事一簽證”的原則，不能隨意對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行拆分編制；5.5.2現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)應(yīng)統(tǒng)一有序；5.5.3發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)原則上應(yīng)做到先算帳后實(shí)施，在辦理每一份簽證之前現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師10、必須進(jìn)行工程量計(jì)算及成本增減分析，達(dá)到事前控制效果；5.5.4其他資料，如技術(shù)處理單、隱蔽驗(yàn)收單、材料驗(yàn)收單等均不能作為現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理的依據(jù)。5.6現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)限5.6.1 項(xiàng)目部應(yīng)督促承包商及時(shí)上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證。一般來說，當(dāng)每一份現(xiàn)場(chǎng)簽證完成后，承包商應(yīng)當(dāng)在完成后7天內(nèi)填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單并報(bào)監(jiān)理及項(xiàng)目部，杜絕工程竣工結(jié)算時(shí)，再補(bǔ)辦現(xiàn)場(chǎng)簽證單。5.7現(xiàn)場(chǎng)簽證的格式和內(nèi)容5.7.1 項(xiàng)目部各專業(yè)工程師和監(jiān)理在審查確認(rèn)單時(shí)，只需要按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)，而不需要確認(rèn)具體的工程量；審查工程量會(huì)簽單時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)工程師、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師、監(jiān)理經(jīng)實(shí)度實(shí)量后，才能簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量11、。對(duì)于一些不能根據(jù)工程實(shí)體計(jì)算工程量的工程，如抽水、場(chǎng)地清理等。應(yīng)盡量對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行描述：如水泵的型號(hào)、功率、抽水時(shí)間；場(chǎng)地清理范圍、內(nèi)容；而不能直接簽署抽水臺(tái)班或人工工日。5.7.2 工程量單位盡量采用國際單位（米、立方米、平方米、噸、公里等）、盡量避免使用不規(guī)范的單位，如：項(xiàng)、座、次、車等。5.7.3 項(xiàng)目部專業(yè)工程師在審核現(xiàn)場(chǎng)簽證單，簽署意見時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。現(xiàn)場(chǎng)工程師不準(zhǔn)直接在現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。5.7.4現(xiàn)場(chǎng)簽證單需要求承包商完整提交包括：造價(jià)匯總表、分部分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)表、工程量計(jì)算式、相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件、簽證單編號(hào)等。在現(xiàn)場(chǎng)簽證單的適當(dāng)位置，如計(jì)價(jià)表或工程量計(jì)算式中，應(yīng)指出編制此簽證所依據(jù)的施工圖紙、合同條款、設(shè)計(jì)變更文件、所套用的定額條目等的編號(hào)。現(xiàn)場(chǎng)簽證單的編制說明中要說明計(jì)價(jià)依據(jù)（取費(fèi)類別、信息價(jià)期數(shù)、選擇何種定額、市場(chǎng)價(jià)、特殊價(jià)格來源等內(nèi)容）。6. 支持性文件無7. 記錄與表格7.1WT-QR-CB43工程變更審批表7.2WT-QR-CB44確認(rèn)單7.3WT-QR- CB45工程量會(huì)簽單7.4WT-QR- CB46工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單