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1、質保金辦理作業指引 編制日期2012-7-30審核日期2012-7-30審批日期2012-修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2011.10.8C/0按照最新授權文件要求改版2012.07.30D根據2012架構調整修訂1目的加強對深圳市建設項目工程質保金支付的規范化管理，明確各部門職能，使質保金支付有序地進行。2適用范圍深圳市所有建設項目的質保金的支付辦理過程。3. 定義質保金：也稱保固金、保留金、保修款，由發展商從承包商（供貨商）的工程款（貨款）中扣除規定金額，作為質量保證的貨幣抵押。質保金數量和返還期限由合同規定。到期后，如承包商（供貨商）完成合同約定的條款，特別是保修協議的2、有關條款，發展商將抵押的貨幣退回承包商（供貨商）。4. 職責4.1成本管理部4.1.1 負責質保金的審核：根據合同及結算情況，確定支付金額、時間，計算應扣除的維修及索賠費用，在質保金申請表上簽署意見； 4.1.2 根據審批結果，填寫月度支付計劃及付款制單。4.2營銷管理部4.2.1在質保金申請表上簽署意見，反饋質量及維修情況；4.2.2負責反饋與該承包商有關的投訴；4.2.3反饋整改后物業公司及小業主對整改后的意見。4.3 物業公司4.3.1在質保金申請表上簽署意見，反饋質量及維修情況；4.3.2負責反饋與該承包商有關的投訴；4.3.3反饋整改后物業公司及小業主對整改后的意見。4.4 項目部43、.4.1在質保金申請表上簽署意見，反饋質量及維修情況；4.4.2負責維修、整改的技術支持。4.5 計劃計劃財務部4.5.1在質保金申請表上簽署意見；4.5.2審批后辦理質保金支付手續。4.6分管副總裁4.6.1在質保金申請表上簽署意見；5. 程序5.1 質保金申請表辦理5.1.1 保修期結束時，由項目部向承包商提供質保金申請表；5.1.2 承包商填寫質保金申請表（三份原件），并加蓋公章并附上結算審定單復印件三份，提交到項目部；5.1.3將質保金申請表，送營銷管理部（客服）及物業公司，如無物業、小業主投訴信息則簽署同意的意見；如有物業、小業主投訴意見，在簽署欄中詳細列出需整改的事項；5.1.4 4、由項目部工程師負責整改的技術支持。如需整改，提出整改方案，按維修費審核作業指導書辦理；5.1.5 待維修整改合格后，項目部工程師在質保金申請表上簽署意見,包括費用事項（即維修費用產生原因和內容）；5.1.6 如不需維修，項目部工程師在質保金申請表上簽署意見；5.1.7 成本管理部預算合約經理根據5.2質保金審核后，在質保金申請表上簽署意見；5.1.8 成本總經理核準成本管理部的審核意見及審核結果，并在質保金申請表上簽署意見；5.1.9 計劃財務部在質保金申請表上簽署意見；5.1.10 分管副總裁依次在質保金申請表上簽署意見。5.2 質保金審核內容5.2.1 成本管理部預算工程師負責核對合同有關5、質保金支付的內容。注意核對：付款條件、竣工日期、保修期起止時間、質保金的數量、質保金支付日期、及合同對質保金的支付條件等。計算和統計維修產生的費用（屬于該公司責任，而由其他公司維修產生的費用），將結果填于質保金申請表上； 5.2.2 成本管理部負責從部門結算數據庫中查閱該施工單位承包本工程或我司其他相關工程的應扣款項，填寫并核準質保金申請表；5.2.3 如有與承包單位申報數額不同或在保修期間有需扣除款項的，成本管理部預算工程師或預算合約經理負責與承包單位核對，達成協議后 ，再進行5.2.2；如不能達成協議，按工程結算作業指引4.2（結算分歧處理）辦理。5.3 質保金支付申請單的填寫、審批、支付的辦理5.3.1 成本管理部根據質保金申請表審批結果填寫付款審批單；5.3.2 分管副總裁按深圳市皇庭房地產開發有限公司授權文件有關付款審批權限批準質保金的支付；5.3.3 計劃財務部負責按審批單辦理質保金款項的支付；5.3.4 成本管理部將質保金支付情況錄入結算數據庫中，封閉該項結算工作。6. 支持性文件無7. 相關記錄表格 7.1WT-QR-CB51質保金申請表