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1、設計文件簽發及對應業務實施設計文件簽發及對應業務實施管理管理作業指引作業指引 編制 日期 2012-7-30 審核 日期 2012-7-30 批準 日期 2012- 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4 B 按“大禹行動”要求改版 2011.11.30 C/O 按最新授權調整版 2012.7.30 D 根據 2012 架構調整修訂 1.目的1.目的 規范設計文件簽發過程及文件意圖業務實施工作規范有序、職責清晰，以確保 對公司計劃工作的有效監控與督促，實施工作的可追訴。 2.適用范圍2.適用范圍 本指引適2、用于設計文件簽發直至設計內容實施完成全過程的管理。 3.術語與定義3.術語與定義 3.1 設計文件：由規劃設計部根據公司安排簽發的圖紙、樣板、表單、文字資料及 其變更等工程相關業務指導性文件； 3.2 按設計文件的用途通常分為兩大類：報批報建類、實施指導類（招標采購、工 程施工、策劃銷售） ；分別對接項目公司、成本口、工程項目口、營銷口； 3.3 按設計文件控制階段分為五個階段：概念規劃、建筑方案、技術擴初、施工圖、 專項深化設計； 3.4 業務實施：根據國家基本建設管理程序及公司業務流程，設計文件所涉及的業 務實施流程包括：外部審查、設計交底及會審、報批報建、招標采購、工程組織、 項目施工管3、理、推廣銷售、成果驗收、后產品服務、運營管理等大項流程，每一個 大項流程又包含子項流程，具體需實施中細化; 4.職責4.職責 4.1 規劃設計部：負責設計文件完成過程管理及簽發后實施中的技術支持、實施計 劃監控、協調解決問題反饋、評價實施成果等；應加強設計過程管理，保證設計成 果的成熟度：圖紙質量； 4.2 成本管理部：按計劃協調規劃設計部，根據自身職責承接、會審、實施規劃設 計部所簽發設計文件，積極協作、解決實施過程出現問題直至完成招標采購等成本 管理流程； 4.3 工程管理部：按計劃協調規劃設計部，根據自身職責承接、會審、實施規劃設 計部所簽發設計文件，積極協作、解決實施過程出現問題直至完4、成； 4.4 項目公司：組織各業務職能部門：設計、報建、成本、項目，按計劃協調規劃 設計部，根據自身職責承接、會審、實施規劃設計部所簽發設計文件，積極協作、 解決實施過程出現問題直至完成； 5. 工作流程5. 工作流程 5.1 設計文件內容包括：設計文件內容包括： 5.1.1 由設計單位所發出的設計圖紙及圖紙修改、變更通知單、分項設計圖紙等。 5.1.2 由規劃設計部專業工程師發出的某些修改變更等。 5.2 設計文件簽發設計文件簽發 5.2.1 簽發前，規劃設計部業務主辦人根據出圖計劃節點與對應業務部門進行計劃 協調，理清需求，按設計管理程序出圖、審圖、審定、簽發； 5.2.2 簽發設計文件時5、，業務主辦人須正式通知（如：OA 流程）對應業務執行部門 對接人，交接所簽發文件用途、份數、公司計劃要求、后續操作流程注意事項等， 并同時知會業務所在項目公司負責人、主管領導、部門負責人； 5.2.3 設計文件接收人在收到簽發設計文件，在規劃設計部收發文簽收記錄簽字， 同時在 OA 流程中正式確認收到，并初步判定是否符合需求； 5.2.4 接收人需將設計文件對應業務實施計劃報與規劃設計部等相關業務部門，以 便規劃設計部等業務部門針對性的計劃支持，工作準備； 5.2.5 業務實施過程中所涉及相關業務部門職責范圍內問題， 由實施人根據性質與相 關業務部門對接人協調解決、聯動處理，直至完成； 范例： 6支持性文件 6支持性文件 無 7相關記錄 7相關記錄 7.1WT-QR-GH49 資料簽收登記表 規劃設計部資料簽 收登記表.xls 7.2WT-QR-GH50 資料簽發登記表 規劃設計部資料簽 發登記表.xls