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1、工程款支付簽審管理制度工程款支付簽審管理制度1 1 總則總則1.1 為加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目投資管理，提高資金使用效率，達(dá)到投資控制的目的，特制定本制度。1.2 本制度適用于公司酒精一期工程所有的施工項(xiàng)目和所有參建單位。2 2 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)文件引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)文件（無(wú)）3 3 專用術(shù)語(yǔ)定義專用術(shù)語(yǔ)定義（無(wú)）4 4 職責(zé)職責(zé)4.1 計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)4.1.1 根據(jù)工程承發(fā)包合同、招標(biāo)、投標(biāo)文件、施工藍(lán)圖或竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、適用預(yù)算定額、配套取費(fèi)定額及有關(guān)政策調(diào)價(jià)文件，對(duì)工程概預(yù)（結(jié)）算進(jìn)行審核，合理確定工程概預(yù)（結(jié)）算價(jià)款。4.1.2 根據(jù)合同規(guī)定，按照制度對(duì)有關(guān)工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和2、質(zhì)量保證金的支付進(jìn)行審核。4.1.3 根據(jù)合同規(guī)定，負(fù)責(zé)在工程進(jìn)度款中及時(shí)扣回工程預(yù)付款或備料款。4.1.4 根據(jù)工程管理部門及其他各職能部門提交的有關(guān)施工單位的扣款通知，在進(jìn)度款或結(jié)算款中扣回。4.1.5 根據(jù)施工單位提交的經(jīng)工程項(xiàng)目部、監(jiān)理單位審簽的竣工圖紙、變更通知單、施工紀(jì)錄等資料，按合同有關(guān)規(guī)定對(duì)結(jié)算進(jìn)行審核。4.1.6 根據(jù)合同有關(guān)條款規(guī)定預(yù)留質(zhì)保金， 按竣工結(jié)算書審核結(jié)果及付款申請(qǐng)表，進(jìn)行付款。4.1.7 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)借款、材料設(shè)備代購(gòu)款、水、電費(fèi)、安全罰款等扣款。4.2 工程項(xiàng)目部職責(zé)4.2.1 基建工程發(fā)包時(shí)提供正式有效的施工方案、 施工圖紙、 工程量計(jì)算表。4.2.2 根據(jù)工程3、承發(fā)包合同、招標(biāo)、投標(biāo)文件、施工藍(lán)圖或竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、適用預(yù)算定額、配套取費(fèi)定額及有關(guān)政策調(diào)價(jià)文件，對(duì)工程概預(yù)（結(jié)）算進(jìn)行編制，合同執(zhí)行的過(guò)程中負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、變更設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料代用、已完成工程量等與工程進(jìn)度（結(jié)算）款支付有關(guān)的審核工作。4.2.3 負(fù)責(zé)提供工程竣工驗(yàn)收證明單，應(yīng)交納的水、電費(fèi)計(jì)量單。4.2.4 負(fù)責(zé)審核是否及時(shí)足額支付民工工資。4.2.5 工程項(xiàng)目竣工結(jié)算時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)提供的結(jié)算工程量、材料數(shù)量的審核，及提供相關(guān)的工程竣工資料。4.2.6 負(fù)責(zé)竣工結(jié)算書的傳簽工作。4.2.7 負(fù)責(zé)基建工程設(shè)備安裝工程的施工方案、施工圖紙、工程量計(jì)算的審核工作。4.2.8 合同執(zhí)行的過(guò)程中負(fù)責(zé)設(shè)備安裝工程設(shè)計(jì)變更、 變更設(shè)計(jì)、 現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料代用、已完成工程量等與工程進(jìn)度（結(jié)算）款支付有關(guān)的審核工作。4.2.9 負(fù)責(zé)審核安全文明施工和安健環(huán)協(xié)議的執(zhí)行情況及考核情況。4.2.1