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1、1.92cm頁腳：1.75cm銷售收款作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2008.6.30B/0完善細(xì)部描述2009.12.4B/1結(jié)合大禹行動(dòng)2011.10.18C/0根據(jù)新的授權(quán)制度文件修改2012.7.18D/0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1.目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍深圳公司及各地產(chǎn)下屬公司營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部。3.職責(zé)3.1.營(yíng)銷部3.1.1. 安排好銷售現(xiàn)場(chǎng)接待工作3.1.2. 填寫銷控表3.1.3. 及時(shí)將客戶數(shù)據(jù)錄入售樓軟件，編制銷售臺(tái)帳 3.2 財(cái)務(wù)部收款崗3.2.1 核實(shí)銷控表，收取房款3.2.2 清收銷售款2、項(xiàng)，開具收款收據(jù)3.2.3 及時(shí)將收款數(shù)據(jù)錄入售樓軟件，編制售樓收款明細(xì)表3.2.4 做好POS機(jī)結(jié)算3.2.5 負(fù)責(zé)銷售收入款項(xiàng)的安全、完整，及時(shí)繳存公司指定帳戶3.2.6 妥善保管收款票據(jù)存根，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部出納辦理核銷3.3.財(cái)務(wù)管理部出納崗3.3.1.及時(shí)與財(cái)務(wù)管理部收款崗對(duì)接收款事宜3.3.2.及時(shí)跟進(jìn)銷售款及按揭款的到帳情況，編制按揭客戶一覽表。4方法和過程控制4.1.銷售收款的分工4.1.1.營(yíng)銷部確定銷控，財(cái)務(wù)部收款員核實(shí)銷控表后收取樓款。4.2.各種交款方式到帳時(shí)間的確認(rèn)4.2.1現(xiàn)金方式：收款人員當(dāng)面點(diǎn)清后開具收款收據(jù)。4.2.2 刷卡方式：同現(xiàn)金。4.2.3 支票付款：客3、戶周一至周四期間交款的，財(cái)務(wù)部應(yīng)保證盡快將支票送入銀行，隔一個(gè)工作日確認(rèn)是否到帳；周五至周日交款的，財(cái)務(wù)部應(yīng)在下周三前確認(rèn)是否到帳，財(cái)務(wù)部確認(rèn)到帳后開具收款收據(jù)。如發(fā)生支票退票，財(cái)務(wù)不確認(rèn)到帳，出納崗負(fù)責(zé)通知營(yíng)銷部銷售組、營(yíng)銷管理部，并請(qǐng)客戶換開支票。4.2.4 匯款方式：客戶匯款，在客戶通知銷售人員后，請(qǐng)銷售人員盡快提供客戶匯款的銀行、金額、及匯款人名稱和匯款時(shí)間（或要求客戶提供匯款單據(jù)復(fù)印件），以便財(cái)務(wù)部出納及時(shí)查詢（同城回款一般2天，外埠匯款時(shí)間一般4天），查詢到帳后，財(cái)務(wù)部收款員開具收款收據(jù)。4.3.發(fā)票的開具：客戶需開具發(fā)票的，營(yíng)銷部匯總上報(bào)財(cái)務(wù)部，并提供預(yù)售合同原件，財(cái)務(wù)部集中開具后，由客戶本人到財(cái)務(wù)部簽收。4.4.收款崗將所收款項(xiàng)存入銀行。4.5.營(yíng)銷部將業(yè)主資料錄入售樓軟件。4.6.財(cái)務(wù)部根據(jù)收款收據(jù),將收款數(shù)據(jù)錄入售樓軟件。5、支持文件無6、相關(guān)記錄無