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1、東莞市保物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 費用報銷審批管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-401 總 頁 數(shù)： 8（含本頁） 編 制： 鄧小勇 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準(zhǔn)： 張豪海 批準(zhǔn)日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態(tài) 日期 修改章節(jié) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 1 頁 共 8頁 生效日期2、：2009 年 09 月 08 日 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-401 制度標(biāo)題 費用報銷審批管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 2 頁 共 8頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 10 目的 10 目的 為嚴(yán)格控制費用支出，加強費用管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財務(wù)管理制 度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 20 適用范圍 20 適用范圍 本制度適用對象為公司所有人員的費用報銷。本制度中所稱費用是指差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)招待 費、通訊費、辦公費及其他費用等。 30 職責(zé) 30 職責(zé) 313、 財務(wù)助理及職能中心財務(wù)對接人對報銷費用的票據(jù)合法性、資金安全性以及根據(jù)公司各類有關(guān) 資金支付相關(guān)制度等進行初審。 32 服務(wù)中心負責(zé)人或部門負責(zé)人對報銷費用的票據(jù)合法性、資金安全性、 、業(yè)務(wù)真實性、合理性和 有效性負責(zé)。 33 財務(wù)專員對分公司、服務(wù)中心報銷費用的票據(jù)合法性、資金安全性以及根據(jù)公司各類有關(guān)資金 支付相關(guān)制度等進行審核。 34 分公司總經(jīng)理及中心總經(jīng)理對所有費用支出真實性、合理性負責(zé)。 35 財務(wù)管理中心對費用支出單據(jù)票據(jù)合法性、資金安全性以及根據(jù)公司各類有關(guān)資金支付相關(guān)制 度等進行終審。 40 報銷基本要求 40 報銷基本要求 41 報銷人須按實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況分部門填單報銷，4、以便財務(wù)管理中心進行成本核算。 42 各種發(fā)票、收據(jù)、支持性附件等必須內(nèi)容完整、票據(jù)合法，方能給予報銷。 A內(nèi)容完整：各種發(fā)票、收據(jù)、單證必須寫清楚客戶名稱、業(yè)務(wù)發(fā)生時間、物品名稱（或費用名稱） ， 數(shù)量、單價、金額、大小寫必須正確、相符。 B票據(jù)合法：各種發(fā)票必須是稅務(wù)機關(guān)當(dāng)前認可的合法票據(jù)，必須有稅務(wù)監(jiān)制章（或財政監(jiān)制章） 、 簽發(fā)單位的財務(wù)專用章等有效印章，填制人和收款人的簽名。 4. 3 報銷必須符合公司有關(guān)制度。 44 票據(jù)粘貼整齊:市內(nèi)交通費等小張發(fā)票須按日期、金額順序呈階梯狀粘貼整齊,且要寫清楚票據(jù) 張數(shù)和合計金額；發(fā)票等大張票據(jù)直接附在相關(guān)報銷憑單后面。 45 單據(jù)填寫規(guī)范：各5、種憑證、單據(jù)一律要求采用黑色簽字筆填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工 整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，大寫金額前面用“”封寫，對后面沒有金額 部分用“零”補齊，如“伍佰叁拾捌元零角零分” ；小寫必須寫到分位，前面用“￥”封寫，對后面沒 有金額部分用 “0”補齊，如“￥538.00 元” 。 46 對有收取現(xiàn)金的部門，一律不得用于費用開銷等方面的坐支 (所謂坐支是指有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生部 門從本單位的現(xiàn)金收人中直接用于現(xiàn)金支出。)，否則將視坐支金額處以 1-5 倍罰款。 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-401 制度標(biāo)題 費用報銷審批管理6、規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 3 頁 共 8頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 47 費用報銷單上必須填明報銷部門，年月日，單據(jù)頁數(shù)，用途，金額，金額大寫和報銷人，不得 缺寫，其中空白處用“/”表示。 48 差旅費報銷單上必須填明報銷部門，年月日，姓名，職別，出差事由，出差起止日期，單據(jù)附 送張數(shù)，日期，起訖地點，天數(shù)，機票費，車船費，市內(nèi)交通費，住宿費，出差補助，住宿節(jié)約補助，其 他，小計，合計，總計金額大寫和出差人，不得缺寫，其中空白處用/”表示。 4 9 餐補和房租水電費的報銷,涉及到與人數(shù)有關(guān)的,需總公司人事行政中心或分公司人事行政部確認 人7、數(shù). 50 各類報銷業(yè)務(wù)具體要求列表如下: 50 各類報銷業(yè)務(wù)具體要求列表如下: 報銷種類 報銷種類 單據(jù)要求 （依次粘 貼要求） 單據(jù)要求 （依次粘 貼要求） 審批程序 審批程序 備注 備注 清潔衛(wèi)生 清潔衛(wèi)生 消殺 消殺 園林綠化 園林綠化 化糞池清理 化糞池清理 地磚拋光、打蠟 地磚拋光、打蠟 垃圾清運 垃圾清運 環(huán) 境 管 理 類 環(huán) 境 管 理 類 其它 其它 空調(diào)水處理 空調(diào)水處理 電梯維保 電梯維保 消防設(shè)備維保 消防設(shè)備維保 弱電系統(tǒng)維保 弱電系統(tǒng)維保 機電設(shè)備維保空調(diào)維 保 機電設(shè)備維保空調(diào)維 保 轉(zhuǎn)供電協(xié)議 轉(zhuǎn)供電協(xié)議 空調(diào)使用協(xié)議 空調(diào)使用協(xié)議 水池消毒 水池消毒 1. 8、長 期 合 同 / 協(xié) 議 1. 長 期 合 同 / 協(xié) 議 工 程 管 理 類 工 程 管 理 類 其他 其他 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1. 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2. 費用報銷單 3. 發(fā) 票 4. 分包業(yè)務(wù)驗收表 5、其他有效證明真實發(fā) 生費用的書面依據(jù)復(fù)印 件。 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行報批。 1. 發(fā)票單位與匯款(轉(zhuǎn) 帳)通知單的付款單位和 簽訂合同單位三者要一 致。 2. 分包業(yè)務(wù)驗收表須填 寫數(shù)量、單價、總支付 金額和月份. 3.報銷發(fā)票不得用其它 發(fā)票代替。 4報銷單上需注明報銷 此費用的具體月份、合 同起9、止日期。 5財務(wù)管理中心要有已 存檔的合同原件后才能 報銷。 6. 垃圾清運費注意不得 虧損報銷。 7.如有扣款，必須在業(yè) 務(wù)分包驗收表上有對方 簽字或蓋章或有其他對 方認可扣款的有效書面 原件。 外墻清洗 外墻清洗 地磚拋光 地磚拋光 環(huán) 境 管 理 環(huán) 境 管 理 地磚打蠟 地磚打蠟 裝修 裝修 水池清洗 水池清洗 零星土建工程 零星土建工程 2. 短 期 合 同 / 協(xié) 議 2. 短 期 合 同 / 協(xié) 議 工 程 管 理 類 工 程 管 理 類 零星設(shè)備維修工程 零星設(shè)備維修工程 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1. 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2. 費用報銷單 3. 發(fā) 票 4. 分包業(yè)10、務(wù)驗收表 5、其他有效證明真實發(fā) 生費用的書面依據(jù)復(fù)印 件。 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行報批。 1. 發(fā)票單位與匯款(轉(zhuǎn) 帳)通知單的付款單位簽 訂合同單位三者要一 致。 2. 分包業(yè)務(wù)驗收表須填 寫數(shù)量、單價、總支付 金額和月份. 3.報銷發(fā)票不得用其它 發(fā)票代替。 4報銷單上需注明報銷 此費用的具體月份、合 同起止日期。 5財務(wù)管理中心要有已 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-401 制度標(biāo)題 費用報銷審批管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 4 頁 共 811、頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 其它 其它 存檔的合同原件后才能 報銷。 6.如有扣款，必須在業(yè) 務(wù)分包驗收表上有對方 簽字或蓋章或有其他對 方認可扣款的有效書面 原件 3.固定資產(chǎn)采購類 3.固定資產(chǎn)采購類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1.銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.發(fā)票 4.電腦小票 5. 固定資產(chǎn)購置申 請單 6.固定資產(chǎn)卡片 （由財務(wù) 制作） 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1. 發(fā)票單位與匯款(轉(zhuǎn) 帳)通知單的發(fā)票單位一 致。 2. 報銷發(fā)票不得用其它 發(fā)票代替。 3.資產(chǎn)物品的相關(guān)說明12、 書、保修卡、光盤、發(fā) 票復(fù)印件等需財產(chǎn)管理 部門-人事行政中心或 人事行政部自行保存, 同時登記固定資產(chǎn)臺帳 4.固定資產(chǎn)物品定義參 照固定資產(chǎn)管理制度。 4.日常采購耗材類 4.日常采購耗材類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2 費用報銷單 3. 發(fā)票 4. 電腦小票 5. 入庫單（要有倉管員 和質(zhì)檢員簽字） 6. 經(jīng)過審批的采購申請 文件 7 費用分攤表（對于需 分攤的費用） 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1. 發(fā)票單位與匯款(轉(zhuǎn) 帳)通知單的發(fā)票單位一 致。 2.采購申請批準(zhǔn)之后， 才可報銷，且13、報銷金額 不得超過審批金額。不 得先斬后奏。 3.報銷發(fā)票不得用其它 發(fā)票代替。 5.差旅費類 5.差旅費類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2 差旅費報銷單 3.交通發(fā)票 4 住宿發(fā)票(住宿電腦小 票) 5.出差補助票據(jù) 6.員工出差申請表（原 件） 7 出差報告（審批與第 6 項一致） 8 出差費用分攤表 （如需 分攤） 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1.員工出差返回后五天 內(nèi)須報銷費用并及時還 款 2.報銷發(fā)票不得用其它 發(fā)票代替。 6.市內(nèi)交通費（含租車）類 6.市內(nèi)交通費（含租車）類 依次粘貼14、順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2 費用報銷單 3.公交車發(fā)票或出租車 發(fā)票或運輸發(fā)票 4.市內(nèi)交通費明細單 （公 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1.市內(nèi)交通費明細單按 部門填寫報銷單 2.在車票粘貼單上注明 車票的張數(shù)與單價，公 交車票可以連號 3. 報銷發(fā)票不得用其它 發(fā)票代替。 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-401 制度標(biāo)題 費用報銷審批管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 5 頁 共 8頁 生效日期：2009 年 09 月 015、8 日 交車類） 5租車審批表 7.外培學(xué)習(xí)類 7.外培學(xué)習(xí)類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2費用報銷單 3發(fā)票 4 培訓(xùn)計劃 （需分公司總 經(jīng)理或人事行政中心總 經(jīng)理審批） 5外培取得合格證書復(fù) 印件 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1.財務(wù)管理中心要有已 存檔的合同原件后才能 報銷。 2. 報銷發(fā)票不得用其它 發(fā)票代替。 8.業(yè)務(wù)宴請8.業(yè)務(wù)宴請(禮品禮品)類 類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.發(fā)票 4.業(yè)務(wù)宴請(禮品)審批 單 1.經(jīng)辦人填寫須寫16、明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1.涉及業(yè)務(wù)宴請送禮的 必須先申請 2宴請單上需寫明宴請 地點、宴請人員及聯(lián)絡(luò) 電話，發(fā)票要與宴請地 點一致，一張宴請單只 針對一次宴請行為，不 同宴請內(nèi)容（如中餐、 晚餐、娛樂等）須事先 分開進行業(yè)務(wù)宴請申 請。 3.宴請(禮品)名單 詳 見業(yè)務(wù)宴請(禮品)管理 規(guī)定 9.社區(qū)活動類 9.社區(qū)活動類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.發(fā)票 4.社區(qū)活動方案 5.相關(guān)活動照片 6.社區(qū)活動物品發(fā)放登 記表 7.效果評估表 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 217、.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1.社區(qū)活動開展前先報 社區(qū)活動方案,列明所 需費用明細和獎品發(fā)放 規(guī)則 2.開展社區(qū)活動時,必 須填寫社區(qū)活動物品發(fā) 放登記表 10.工資（含獎金，福利費）類 10.工資（含獎金，福利費）類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.工資，獎金，福利費 匯總表（集團總經(jīng)理審 批） 1.每月人事行政中心 25 日完成上月的工資（含 獎金，福利費）匯總表 2.工資匯總表（含獎金， 福利費）與轉(zhuǎn)帳通知單 及報銷單金額要一致 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-401 制度標(biāo)題18、 費用報銷審批管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 6 頁 共 8頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 11.社保類 11.社保類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.社保匯總表（數(shù)據(jù)與 工資匯總表一致，集團 總經(jīng)理審批） 4.社保申報匯總表 5.社保局的社保回執(zhí) 1.每月人事行政中心 25 日完成上月的社保表 2. 社保匯總表與轉(zhuǎn)帳通 知單及申報單與扣款回 執(zhí)金額要一致 12.個人所得稅類 12.個人所得稅類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.個稅匯總表(與工資 匯19、總表一致) 4.個稅申報匯總表 5.稅務(wù)局的扣款回執(zhí) 1.每月人事行政中心 25 日完成上月的個稅匯總 表 2. 個稅匯總表與轉(zhuǎn)帳通 知單及申報單與扣款回 執(zhí)金額要一致 13.招聘類 13.招聘類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.發(fā)票 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1.財務(wù)管理中心要有已 存檔的合同原件后才能 報銷。 2. 報銷發(fā)票不得用其它 發(fā)票代替。 3報銷單上需注明報銷 此費用的具體月份、合 同起止日期。 14.保險理賠類 14.保險理賠類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀20、行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.相關(guān)票據(jù) 4.保險單 5.突發(fā)事件處理記錄 6.相關(guān)人事出具對責(zé)任 人進行處理的確認 7.保險公司支付資金到 賬證明（財務(wù)出具） 8.業(yè)主或商戶等賠付對 象的簽字確認原件。 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1. 突發(fā)事件處理記錄需 品質(zhì)管理中心審批。 （詳見保險理賠管理規(guī) 定） 2、對責(zé)任人按審批后的 處理意見處理完成，由 相關(guān)人事對此進行確 認。 3、業(yè)務(wù)或商戶等賠付對 象簽字確認的金額要與 保險金額一致。 15.開發(fā)商類 15.開發(fā)商類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳21、)通知 單 2.費用報銷單 3.票據(jù) 4.開發(fā)商公章確認函 5.審批后的結(jié)算明細表 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1報銷單上需注明報銷 此費用的具體月份、合 同起止日期。 16.退押金類 16.退押金類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.押金收據(jù) 4.退費通知單 5.臨時收款分戶分項明 細表 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1押金退款時收款方為 原押金條付款方，如不 同則需提供 A、 出具由豪龍軟件顯示 的業(yè)主親筆提供的證明22、 （即說明退押金事由， 同意退款至他人，他人 身份等內(nèi)容的證明文 件） 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-401 制度標(biāo)題 費用報銷審批管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 7 頁 共 8頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 6.票據(jù)遺失需原收據(jù)復(fù) 印件，退款人身份證復(fù) 印件，遺失證明 B、業(yè)主及退押金方出具 雙方身份證復(fù)印件 C、可證明退款人身份資 料的（如客戶情況登記 表、裝修協(xié)議書、租賃 協(xié)議）證明文件 17.其他退款類 17.其他退款類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費23、用報銷單 3.退費通知單 4.豪龍軟件明細表 5.審批報告 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1.退款賬戶為退款當(dāng)事 人賬戶。 18電梯年檢類 18電梯年檢類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.發(fā)票 4.電梯驗收檢驗收費標(biāo) 準(zhǔn) 5.電梯檢驗申報、審批 相關(guān)表單 6電梯年檢通知單 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 19其他類 19其他類 依次粘貼順序:依次粘貼順序: 1 銀行匯款(轉(zhuǎn)帳)通知 單 2.費用報銷單 3.發(fā)票 4相關(guān)附件24、 1.經(jīng)辦人填寫須寫明時間, 單據(jù)頁數(shù),用途,金額 2.費用報銷單參照公司審 批權(quán)限進行審批。 1如員工活動費、福利 費等涉及人數(shù)的須相關(guān) 人事部門簽字確認、參 加活動人員簽字確認。 2、標(biāo)識及廣告制作需要 戰(zhàn)略發(fā)展部簽字確認。 20.交單簽收說明 20.交單簽收說明 1.交單人與收單人之間 需要有簽收記錄，否則 追究未記錄方的責(zé)任 （適用單據(jù)流通各環(huán) 節(jié)） 2.各部門交單前須發(fā)送 電子版報銷清單至財務(wù) 管理中心各分管會計。 21.單據(jù)報銷時間說明 21.單據(jù)報銷時間說明 1.日常材料采購報銷不 能超一個月，若存在超 一個月報銷（外地分公 司不能超兩個月報銷）， 應(yīng)附經(jīng)過批準(zhǔn)的超時報 銷呈文報25、告。超過 1 年 的費用不予報銷。 2.資料齊全、合法、有 效、符合規(guī)定的報銷單 據(jù)自財務(wù)接單10個工作 日內(nèi)支付完畢。 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-401 制度標(biāo)題 費用報銷審批管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 8 頁 共 8頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 22.收單時間說明 22.收單時間說明 各部門及分公司交單時 間為每月 10， 20， 30 日， 分公司應(yīng)提前三天郵 寄，務(wù)必在 10，20，30 日時準(zhǔn)時到達財務(wù)管理 中心。節(jié)假日順延。 60 罰則 60 罰則 6.1 見考核標(biāo)準(zhǔn)。 70 本制度最終解釋權(quán)為財務(wù)管理中心。70 本制度最終解釋權(quán)為財務(wù)管理中心。 80相關(guān)支持性文件和質(zhì)量記錄 80相關(guān)支持性文件和質(zhì)量記錄 8.1筆記本電腦申領(lǐng)管理規(guī)定 8.2固定資產(chǎn)購置申請單 8.3分包業(yè)務(wù)驗收表 8.4差旅費報銷管理規(guī)定 8.5用車管理規(guī)定 8.6市內(nèi)交通費明細表 8.7 保險理賠申請管理規(guī)定 8.8業(yè)務(wù)宴請禮品費報銷管理規(guī)定